Governo do Distrito Federal
27/11/17 às 15h49 - Atualizado em 21/06/22 às 14h55

Contratos

 

Contrato de Prestação de Serviços 25.2022

Empresa: EXPRESSO JK TRANSPORTES LTDA – 27.445.957/0001-06

Objeto: O Contrato tem por objeto a contratação de empresa para locação de ônibus por Km rodado, incluindo combustível, seguro total e motoristas uniformizados, para o  transporte de passageiros, para atender às necessidades do Programa Compete Brasília gerido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, SEL-DF, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência (ID 88098185). A empresa contratada deverá disponibilizar ônibus executivos com 42 lugares e micro-ônibus com 20 lugares, de acordo com a demanda apresentada pelo Estudo Técnico Preliminar elaborado pela área competente (74896947), que prevê o quantitativo geral de 400.000 km, na proporção de 250.000 km para ônibus e 150.000 km para micro-ônibus, com as especificidades e quantitativo de demanda descritos no Termo de Referência 5 (84040027) e nas Aprovação de Solicitação de Saldo de Ata nº 05/2022 (ID 88356780) e nº 06/2022 (ID 88357362)

Valor: R$ 1.010.900,00

Vigência: 09/06/2022 a 09/06/2023

 

Contrato de Prestação de Serviços 23.2022

Empresa: ATHENAS TREINAMENTOS GERENCIAIS – 37.428.344/0001-06

Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de capacitação de servidores da Secretaria de  Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL/DF) na PLATAFORMA +BRASIL, consoante especifica a Justificativa de Inexigibilidade de Licitação (ID 81745874), a Ratificação da Inexigibilidade de Licitação ID 88325805) e a Proposta (ID 87876603), que passam a integrar o presente Termo, conforme especificações e condições estabelecidas no Projeto Básico (ID 87881592).

Valor: R$ 38.000,00

Vigência: 20/06/2022 a 24/06/2022

 

 

Contrato de Prestação de Serviços 22.2022

Empresa: DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME – 10.902.520-0001-43

Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de serviço de controle de pragas urbanas, a fim de atender as unidades da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal. As condições e especificações do serviço a ser prestados estão discriminadas no Projeto Básico (86871665), consoante Edital do Pregão Eletrônico – COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF N° 05/2022 (87143009), da Aprovação de Solicitação de Saldo de Ata Nº 1894/2022 (84182678).

Valor: R$ 8.252,12

Vigência: 26/05/2022 a 26/05/2023

 

Contrato de Prestação de Serviços 21.2022

Empresa: ADOLFO PEREIRA DOS SANTOS – 37.015.974/0001-59

Objeto: O Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de eventos em geral, especialmente para a prestação de serviços de: locação de barraquinha de alimentação (cachorro quente, pipoca e algodão doce), locação de barraquinha de bebidas (refrigerante, suco e água mineral), locação de cama elástica grande, locação de piscina de bolinha grande, locação de brinquedo inflável do tipo tobogã, fornecimento de profissional para exercer a função de animador de festa e fornecimento de profissional pra realizar pintura de rosto, para atender ao avento de comemoração do Dia da Família nos Centros Olímpicos e Paralímpicos de Samambaia e do Gama.

Valor: R$17.500,00

Vigência:  18/05/2022 a 17/06/2022

 

1º Termo de Apostilamento ao CPS 21.2022

Empresa: ADOLFO PEREIRA DOS SANTOS – 37.015.974/0001-59

Objeto: Em atenção ao Memorando 11 (86956546) proferido pelo Gabinete, visando readequar as demandas solicitadas no memorando, solicito que esta subsecretaria leve em consideração as seguintes especificações e alterações, visando a contratação de empresa para execução desse importante projeto, o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a alteração dos itens I e II, referente à quantidade do brinquedo inflável do tipo tobogã da “Cláusula Terceira – Do Objeto”.

Valor:  R$175.500,00

Vigência: 18/05/2022 a 17/06/2022

 

Contrato de Prestação de Serviços 20.2022

Empresa: REI DO LAR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA – 33.609.440/0001-08

Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação do serviço de mão de obra especializada e aplicação dos materiais necessários para Reparo e Manutenção dos Revestimentos das Piscinas do Centro Olímpico e Paralímpico de São Sebastião, Lote/Grupo 03 do Edital de Pregão Eletrônico  nº 003/2022 (83176518) e da Proposta (85554785).

Valor: R$ 307.100,00Vigência: 06/05/2022 a 01/11/202

 

Contrato de Prestação de Serviços 19.2022

Empresa: REI DO LAR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA – 33.609.440/0001-08

Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação do serviço de mão de obra especializada e aplicação dos materiais necessários para Reparo e Manutenção dos Revestimentos das Piscinas do Centro Olímpico e Paralímpico de Samambaia, Lote/Grupo 02 do Edital de Pregão Eletrônico  nº 003/2022 (83176518) e da Proposta (85554618).

Valor: R$ 287.700,00

Vigência: 06/05/2022 a 01/11/2022

 

Contrato de Prestação de Serviços 18.2022

Empresa: REI DO LAR CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA – 33.609.440/0001-08

Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação do serviço de mão de obra especializada e aplicação dos materiais necessários para Reparo e Manutenção dos Revestimentos das Piscinas do Centro Olímpico e Paralímpico do Gama, Lote/Grupo 01 do Edital de Pregão Eletrônico  nº 003/2022 (83176518) e da Proposta (85554328).

Valor: R$ 289.900,00

Vigência: 06/05/2022 a 01/11/2022

 

Contrato de Prestação de Serviços 17.2022

Empresa: BLUE WATER PISCINAS E CONSTRUCOES EIRELI – 01.839.809/0001-74

Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação do serviço de mão de obra especializada e aplicação dos materiais necessários para Reparo e Manutenção dos Revestimentos das Piscinas do Centro Olímpico e Paralímpico do Riacho Fundo, Item 01 do Edital de Pregão Eletrônico  nº 003/2022 (83176518), a Proposta (85542831). O Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2022 (83176518), da Proposta (85542831), da Autorização (82948066), da Lei n.º 8.666/1993 e alterações subsequentes, além de outras normas aplicáveis à espécie.

Valor: R$ 121.360,00

Vigência: 06/05/2022 a 01/11/2022

 

 

Contrato para Aquisição de Bens nº 16/2022

Empresa: PRIME ESPORTES E TECNOLOGIA LTDA – 30.822.830/0001-65

Objeto: O Contrato tem por objeto a aquisição de 2.300 (dois mil e trezentos) pares de chuteiras, consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico SRP n.º 024/2021 (72716217), da Proposta (74147552), do Memorando nº 13 (85435416) e do Termo de Referência (85566445), que passam a integrar o presente Termo. O Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico SRP n.º 024/2021 (72716217), da Proposta (74147552), da Aprovação de Solicitação de Saldo de Ata nº 03/2021 (id 74898671), processo de referência 00220-00004432/2021-65 e da Lei n.º 8.666/1993 e alterações subsequentes, além de outras normas aplicáveis à espécie.

Valor: R$ 391.000,00

Vigência: 04/05/2022 a 04/07/2022

 

 

Contrato de Aquisição de Bens 15.2022

Empresa: BIG CHAVES COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES, CARIMBOS E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA – 24.928.103/0001-84

Objeto: Contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo de chaveiro (fechadura e cadeados) a fim de atender as demandas da Secretaria de estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, compreendendo a Sede, 12 Centros Olímpicos e Paralímpicos, Unidade do Parque da Cidade, Pavilhão do Parque da Cidade, Complexo Aquático Claudio Coutinho, Estádio Bezerrão(Gama), Estádio Rorizão(Samambaia) e Estádio Augustinho Lima(Sobradinho)., consoante especifica o Documento de Oficialização de Demanda (83368009),  em observância ao Edital de Pregão Eletrônico nº 051/2021 – COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF (85402693), à Ata de Registro de Preços 091/2021 (85402699) e à Aprovação de Solicitação de Saldo de Ata nº 1798/2022 (83809560), que passam a integrar o presente Termo

Valor: R$ 26.590,00

Vigência: 02/05/2022 a 02/05/2023

 

 

Contrato de Prestação de Serviços 13.2022

Empresa: BIG CHAVES COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES, CARIMBOS E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA – 24.928.103/0001-84

Objeto: O contrato tem por objeto prestação de serviços de chaveiro, a fim de atender as demandas da Secretaria de estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, compreendendo a Sede, 12 Centros Olímpicos e Paralímpicos, Unidade do Parque da Cidade, Pavilhão do Parque da Cidade, Complexo Aquático Claudio Coutinho, Estádio Bezerrão(Gama), Estádio Rorizão (Samambaia) e Estádio Augustinho Lima(Sobradinho), consoante especifica o Documento de Oficialização de Demanda (83368009),  em observância ao Edital de Pregão Eletrônico nº 051/2021 – COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF (85402693), à Ata de Registro de Preços 091/2021 (85402699) e à Aprovação de Solicitação de Saldo de Ata nº 1798/2022 (83809560), que passam a integrar o presente Termo

Valor: R$ 10.321,00

Vigência: 02/05/2022 a 02/05/2023

 

Contrato para Aquisição de Bens 12.2022

Empresa: MRA CARTÕES E MEDALHAS LTDA – 2.399.982/0001-61

Objeto: O Contrato tem por objeto a aquisição de materiais de consumo – premiação esportiva – para atender as demandas da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, conforme especificações e quantidades constantes neste instrumento. O obedece aos termos da Demanda enviada pela SUBPEME.

Valor: R$ 96.204,35

Vigência: 08/04/2022 a 08/04/2023

 

 

Contrato de Execução de Obras 11/2022
Empresa: C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS – 18.695.016/0001-21

Objeto: O Contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS DE AREIA VOLTADAS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA dos terrenos elencados abaixo, objeto do processo 00220-00000504/2021-03, conforme condições e especificações constantes no Projeto Básico Anexo I do EDITAL (ID 71559356), consoante especifica o Edital de Licitação de Tomada de Preços nº 04/2021 (ID 71665046), a Proposta referente ao Lote 01 (ID 76063065); a Proposta referente ao Lote 02 (ID 76063268); a Proposta referente ao Lote 03 (ID 76692718), a Proposta referente ao Lote 04 (ID 76063699).

Valor: R$ 1.348.346,95

Vigência: 23/03/2022 a 21/06/2022

 

Empresa: LEONARDO MARUO R DE QUEIROZ – MARUSOM – ME – 33.664.602/0001-00

Objeto: O contrato tem por objeto a prestação de serviços sob demanda, de organização de eventos, contemplando todos os serviços indispensáveis a plena execução dos projetos e eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura demandada, para suprir as necessidades, a serem realizadas pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Obedece aos termos do Edital de Pregão Presencial nº 069/2021 (ID 81989058) do Município de Luziânia – GO, da Proposta de ID 83185519, da Ata de Registro de Preços n° 051/2021 (ID  81989077), do Ofício nº 005/2022 (83492580), da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes, além de outras normas aplicáveis à espécie.

Valor: R$ 128.760,00

Vigência: 25/04/2022 a 25/04/2023

 

Empresa: ALCIONE SOUZA DOS REIS – 10.505.992/0001-62

Objeto: O contrato tem por objeto a prestação de serviços sob demanda, de organização de eventos, contemplando todos os serviços indispensáveis a plena execução dos projetos e eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura demandada, para suprir as necessidades, a serem realizadas pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Obedece aos termos do Edital de Pregão Presencial nº 069/2021 (ID 81989058) do Município de de Luziânia – GO, da Proposta de ID 83185494, da Ata de Registro de Preços n° 051/2021 (ID  81989077), do Ofício nº 005/2022(83492580), da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes, além de outras normas aplicáveis à espécie.

Valor: R$ 173.120,00

Vigência: 25/04/2022 a 25/04/2023

Empresa: PRIME ESPORTES E TECNOLOGIA LTDA – 30.822.830/0001-65

Objeto: O Contrato tem por objeto a aquisição de 3.000 (três mil) pares de chuteiras, consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico SRP n.º 024/2021 (72716217), da Proposta (74147552), do Memorando nº 34/2021 (76395029) e do Termo de Referência (76691393), que passam a integrar o presente Termo.

Valor: R$ 510.000,00

Vigência: 24/12/2021 a 24/02/2022

 

Contrato de Aquisição de Bens n° 38/2021

Empresa: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA – 05.059.270/0001-91

Objeto: O Contrato tem por objeto a aquisição de 182 quilogramas de rejunte epóxi para atender as necessidades do Centro Olímpico e Paralímpico- COP do Recanto das Emas, nos termos do Projeto Básico (76456807), da Pesquisa de preços (76227279) e da Justificativa por dispensa de licitação (76462125), que passam a integrar o presente Termo.

Valor: R$ 6.309,94

Vigência: 28/12/2021 a 11/02/2022

 

1º Termo Aditivo ao Contrato de Aquisição de Bens nº 38/2021

Empresa:  OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA – 05.059.270/0001-91

Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas a aditar o referido Contrato, no percentual de 25% (vinte e cinco) por cento, do valor original pactuado, no valor de R$ 1.560,15 (um mil quinhentos e sessenta reais e quinze centavos) nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e da Justificativa SEI (nº 76462125), que tem por objeto a aquisição de 45 (quarenta e cinco) quilogramas de rejunte epóxi, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 7.870,09 (sete mil oitocentos e setenta reais e nove centavos), para atender as necessidades do Centro Olímpico e Paralímpico- COP do Recanto das Emas, nos termos do Projeto Básico (76456807) e da Pesquisa de preços (779038067790390177904007).

Valor: R$ 7.870,09

Vigência: 28/12/2021 a 11/02/2022

 

Contrato de Prestação de Serviços  nº 37/2021

Empresa: COELSA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA – 02.469.350/0001-27

Objeto: O Contrato tem por objeto a execução da (s) obra (s) de RECUPERAÇÃO DE (04) QUATRO QUADRAS POLIESPORTIVAS, LOCALIZADA NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL  – CASEB, objeto do processo 00220-00002488/2021-85, conforme condições e especificações constantes no Projeto Básico Anexo I do EDITAL, consoante especifica o Edital  de Licitação de Tomada de Preços nº 03/2021(ID 70720389), da Proposta de ID 74182032, fls. 1/5, que passam a integrar o presente Termo. Os serviços serão prestados nos endereços: Centro de Ensino Fundamental  – CASEB, localizado no endereço A27/28 – Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70390-090.

Valor: R$ 340.760,68

Vigência: 24 24/01/2022 a 22/07/2022

 

1º Termo Aditivo ao CPS 37/2021

Empresa: COELSA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA – 02.469.350/0001-27

Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas a aditivar o presente Contrato, no percentual de aproximadamente 8,68% (oito vírgula sessenta e oito) por cento, do valor original pactuado, no valor de R$ 29.574,26 (vinte e nove mil quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos), nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 370.334,94 (trezentos e setenta mil trezentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos) a fim dar continuidade à prestação de serviço de recuperação de 04 (quatro) quadras poliesportivas, localizadas no Centro de Ensino Fundamental – CASEB, objeto do processo 00220-00002488/2021-85, conforme condições e especificações constantes no Projeto Básico Anexo I do EDITAL, consoante especifica o Edital  de Licitação de Tomada de Preços nº 03/2021(ID 70720389), da Proposta de ID 74182032, fls. 1/5, que passam a integrar o presente Termo.

Valor: R$ 370.334,94

Vigência: 24/01/2022 a 22/07/2022

 

Contrato de Prestação de Serviços  nº 36/2021

Empresa: AIRES TURISMO LTDA – 06.064.175/0001-49

Objeto: O Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais, a fim de atender as demandas do Programa Compete Brasília, gerido pela Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, conforme especificações, condições e quantidades estabelecidas no Termo de Referência (75890544), consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico Nº 143/2020 – COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF (75936766), do Termo de Homologação e Adjudicação PE 02/2019 (75936831), da Solicitação de Saldo de ARP 5873/2021 (75937379) e da Solicitação de Saldo de ARP 5911 (75937498), da Aprovação de solicitação de saldo de Ata nº 5373/2021 (75955809) e Aprovação de solicitação de saldo de Ata nº 5372/2021 (75955923), da Lei nº 8.666/93 e da Lei 10.520/02.

Valor: R$ 3.358.000,33

Vigência: 24 10/12/2021 a 10/12/2022

 

1º Termo Aditivo ao CPS 36.2021

Empresa: AIRES TURISMO LTDA – 06.064.175/0001-49

Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas a aditar o referido Contrato, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor original pactuado, no valor de R$ 839.500,08 (oitocentos e trinta e nove mil e quinhentos reais e oito centavos), nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e da Justificativa SEI nº 86444229, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 4.197.500,41 (quatro milhões, cento e noventa e sete mil e quinhentos reais e quarenta e um centavos), a fim de permitir a continuidade do atendimento das equipe de atletas e técnicos registrados em Entidades Esportivas do Distrito Federal, nos seus deslocamentos nacionais.

Valor: R$ 4.197.500,41

Vigência: 10/12/2021 a 10/12/2022

 

Contrato de Prestação de Serviços  nº 35/2021

Empresa: NYOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – 21.569.426/0001-30

Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação do serviço de reparo, com fornecimento e instalação de grama sintética nas quadras poliesportivas localizadas no Distrito Federal – DF, consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 020/2021 (69131136) e da Proposta (70440084), que passam a integrar o presente Termo.

Valor: R$ 709.506,00

Vigência 23/12/2021 a 23/12/2022

 

Contrato de Prestação de Serviços  nº 34/2021

Empresa: PRIME ESPORTES E TECNOLOGIA LTDA – 30.822.830/0001-65

Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de serviço de confecção e personalização de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) kits de uniformes que perfazem o quantitativo de 765 (setecentos e sessenta e cinco) camisetas personalizadas em serviço de serigrafia e/ou bordado, e 100 (cem) coletes personalizados com serviço bordado para uso profissional, para atender aos servidores da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico n.º 025/2021 (73091429), da Proposta (74797599), que passam a integrar o presente Termo.

Valor: R$ 50.049,20

Vigência: 29/11/2021 a 29/11/2022

 

Contrato de Aquisição de Bens n° 33/2021

Empresa: PRIME ESPORTES E TECNOLOGIA LTDA – 06.064.175/0001-49

Objeto: O Contrato tem por objeto a aquisição de 3.000 (três mil) pares de chuteiras, consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico SRP n.º 024/2021 (72716217), da Proposta (74147552), do Memorando nº 24/2021 (74838254) e do Termo de Referência (74844330), que passam a integrar o presente Termo.

Valor: R$ 510.000,00

Vigência: 25/11/2021 a 25/11/2022

 

Contrato de Aquisição de Bens n° 32/2021

Empresa: LIVRARIA DO PROFESSOR COMÉRCIO DE ARTIGOS EIRELI –  29.682.106/0001-02

Objeto: O Contrato tem por objeto a aquisição de materiais permanentes (Webcam, leitor óptico, suporte de TV e Identificador e testador de cabo) e materiais de consumo (cabos hdmi, VGA, adaptador de DVI, filtro de linha e extensão) a fim de atender necessidades desta SEL.

Valor: R$ 6.590,54

Vigência: 03/11/2021 a 03/02/2022

 

Contrato de Aquisição de Bens n° 31/2021

Empresa: AGRO V R PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI – 37.405.184/0001-80

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de rações para aves e peixes, exclusivamente, para o balanceamento nutricional das dietas dos animais do Lago Artificial, situado no âmbito do Parque Dona Sarah Kubitschek, nos termos do Projeto Básico (72258611), da Pesquisa de preços (70431406) e da Justificativa por dispensa de licitação (72860928), que passam a integrar o presente Termo.

Valor: R$ 5.462,64

Vigência: 04/11/2021 a 04/11/2022

 

Contrato de Aquisição de Bens n° 30/2021

Empresa: JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI – 11.107.632/0001-75

Objeto: O Contrato tem por objeto a aquisição de 63 m³ (sessenta e três metros cúbicos) de areia, tipo: lavada, granulometria: fina, a fim de atender demanda formalizada por meio do Estudo Técnico Preliminar (71337870), em observância ao Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 008/2021 (61859150), da Ata de Registro de Preços nº 01/2021 – SEL/GDF (64408387), da Aprovação de Solicitação de Saldo de Ata nº 001/2021, que passam a integrar o presente Termo.

Valor: R$ 5.636,61

Vigência: 26/10/2021 a 26/10/2022

 

Contrato de Prestação de Serviços nº 29/2021

Empresa/CNPJ: PRIME ESPORTES E TECNOLOGIA LTDA – 30.822.830/0001-65

Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de Contratação de empresa especializada no serviço de confecção de 200 (duzentos) kits de uniformes esportivos, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico n.º 022/2021.

Valor: R$ 74.658,00 

Vigência: 05/10/2021 a 05/10/2022

 

Contrato de Prestação de Serviços  nº 28/2021

Empresa/CNPJ: ADOLFO PEREIRA DOS SANTOS – 37.015.974/0001-59

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de eventos em geral, especialmente para a prestação de serviços de: locação de barraquinha de alimentação (cachorro quente, pipoca e algodão doce), locação de barraquinha de bebidas (refrigerante, suco e água mineral), locação de cama elástica grande, locação de piscina de bolinha grande, locação de brinquedo inflável do tipo tobogã, fornecimento de profissional para exercer a função de animador de festa e fornecimento de profissional pra realizar pintura de rosto, para atender ao evento de comemoração do Dia das Crianças nos Centros Olímpicos e Paralímpicos de Ceilândia – Parque da Vaquejada e de São Sebastião.

Valor: R$ 16.820,00

Vigência: 05/10/2021 a 04/11/2021

 

Contrato de Execução de Obras nº 27/2021

Empresa/CNPJ: PENTAG ENGENHARIA LTDA – 02.581.588/0001-40

Objeto: O Contrato tem por objeto a execução da (s) obra (s) de LIMPEZA, NIVELAMENTO E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO dos terrenos onde serão implantados os módulos esportivos, objeto do processo 00220-00000398/2021-50, conforme condições e especificações constantes no Projeto Básico Anexo I do EDITAL., consoante especifica o Edital de Edital de Licitação de Tomada de Preços nº 01/2021(ID 65590383), da Proposta de ID 70711695, fls. 30/36, referente ao Lote 04 (PLANALTINA E CEILÂNDIA), que passam a integrar o presente Termo.

Valor: R$ 339.804,32

Vigência: 29/09/2021 a 28/12/2021

 

1º Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Obras nº 027/2021

Empresa: PENTAG ENGENHARIA LTDA – 02.581.588/0001-40

Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas a aditar o referido Contrato, no que diz respeito  à vigência contratual, por mais 30 (trinta dias), passando o contrato a ter vigência total de 120 (cento e vinte) dias, e no percentual de 15,38% (quinze vírgula trinta e oito por cento), do valor original pactuado, no valor de R$ 52.249,15 (cinquenta e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e quinze centavos), nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e da Justificativa SEI id 76656495 e Autorização id 76775635, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 392.053,47 (trezentos e noventa e dois mil cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos), a fim de garantir a continuidade dos trabalhos.

Valor: R$ 392.053,47

Vigência: 24/10/2021 a 23/10/2022

 

Contrato de Execução de Obras nº 26/2021

Empresa/CNPJ: PENTAG ENGENHARIA LTDA – 02.581.588/0001-40

Objeto: O Contrato tem por objeto a execução da (s) obra (s) de LIMPEZA, NIVELAMENTO E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO dos terrenos onde serão implantados os módulos esportivos, objeto do processo 00220-00000398/2021-50, conforme condições e especificações constantes no Projeto Básico Anexo I do EDITAL., consoante especifica o Edital de Edital de Licitação de Tomada de Preços nº 01/2021(ID 65590383), da Proposta de ID 70488956, fls. 21/27, referente ao Lote 03 (RIACHO FUNDO II E RECANTO DAS EMAS), que passam a integrar o presente Termo.

Valor: R$ 339.804,32

Vigência: 29/09/2021 a 28/12/2021

 

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE EXECUÇÃÕ DE OBRAS Nº 26/2021

Empresa: PENTAG ENGENHARIA LTDA –  02.581.588/0001-40

Objeto: Considerando o disposto na Nota Técnica 2 (77024768) do processo SEI nº 00220-00000503/2021-51, que versa sobre a execução da (s) obra (s) de LIMPEZA, NIVELAMENTO E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO dos terrenos onde serão implantados os módulos esportivos, objeto do processo 00220-00000398/2021-50, conforme condições e especificações constantes no Projeto Básico Anexo I do EDITAL., consoante especifica o Edital de Edital de Licitação de Tomada de Preços nº 01/2021(ID 65590383), da Proposta de ID 70488956, fls. 21/27, referente ao Lote 03 (RIACHO FUNDO II E RECANTO DAS EMAS), verificou-se que a Planilha de Custos do Lote 03 (76656293) apresentou inconsistências.

Apesar da justificativa estar compatível com o executado em obra, o quantitativo descrito estava com a soma de 30 m divergente do real, sendo que o valor correto é 46 m, essa diferença requer ajuste na planilha e contrato de R$ 294,72 (duzentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos), conforme Nota Técnica 2 (77024768)

Desse modo, o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a alteração do item 2.1 da “Cláusula Segunda – do objeto”  e do item 3.1 da “Cláusula terceira – do valor do contrato”.

Valor: R$ 396.939,63

Vigência: 29/09/2021 a 26/01/2022

 

1º Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Obras nº 026/2021

Empresa: PENTAG ENGENHARIA LTDA – 02.581.588/0001-40

Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas a aditar o referido Contrato, no que diz respeito  à vigência contratual, por mais 30 (trinta dias), passando o contrato a ter vigência total de 120 (cento e vinte) dias, e no percentual de 16,73% (dezesseis vírgula setenta e três por cento), do valor original pactuado, no valor de R$ 56.840,59 (cinquenta e seis mil oitocentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e da Justificativa SEI id 76656495 e Autorização id 76775635, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 396.644,91 (trezentos e noventa e seis mil seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos), a fim de garantir a continuidade dos trabalhos. .

Valor: R$ 396.939,63

Vigência: 29/09/2021 a 26/01/2022

 

Contrato de Execução de Obras nº 25/2021

Empresa/CNPJ: PENTAG ENGENHARIA LTDA – 02.581.588/0001-40

Objeto: O Contrato tem por objeto a execução da (s) obra (s) de LIMPEZA, NIVELAMENTO E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO dos terrenos onde serão implantados os módulos esportivos, objeto do processo 00220-00000398/2021-50, conforme condições e especificações constantes no Projeto Básico Anexo I do EDITAL, consoante especifica o Edital de Edital de Licitação de Tomada de Preços nº 01/2021(ID 65590383), da Proposta de ID 70488956, fls. 10/18, referente ao Lote 02 (CRUZEIRO E TAGUATINGA), que passam a integrar o presente Termo.

Valor: R$ 339.804,32

Vigência: 29/09/2021 a 28/12/2021

 

1º Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Obras nº 025/2021

Empresa: PENTAG ENGENHARIA LTDA – 02.581.588/0001-40

Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas a aditar o referido Contrato, no que diz respeito  à vigência contratual, por mais 30 (trinta dias), passando o contrato a ter vigência total de 120 (cento e vinte) dias, e no percentual de 7,56% (sete vírgula cinquenta e seis por cento), do valor original pactuado, no valor de R$ 25.689,41 (vinte e cinco mil seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos), nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e da Justificativa SEI id 76656495 e Autorização id 76775635, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 365.493,73 (trezentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e três reais e setenta e três centavos), a fim de garantir a continuidade dos trabalhos.. .

Valor: R$ 365.493,73

Vigência: 29/09/2021 a 26/01/2022

 

Contrato de Execução de Obras nº 24/2021

Empresa/CNPJ: PENTAG ENGENHARIA LTDA – 02.581.588/0001-40

Objeto: O Contrato tem por objeto a execução da (s) obra (s) de LIMPEZA, NIVELAMENTO E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO dos terrenos onde serão implantados os módulos esportivos, objeto do processo 00220-00000398/2021-50, conforme condições e especificações constantes no Projeto Básico Anexo I do EDITAL., consoante especifica o Edital de Edital de Licitação de Tomada de Preços nº 01/2021(ID 65590383), da Proposta de ID 70488956, fls. 01/09, referente ao Lote 01 (GAMA E SOBRADINHO II), que passam a integrar o presente Termo.

Valor: R$ 279.774,96

Vigência: 29/09/2021 a 28/12/2021

 

1º Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Obras nº 024/2021

Empresa: PENTAG ENGENHARIA LTDA – 02.581.588/0001-40

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração aditivar o referido Contrato, no que diz respeito  à vigência contratual, por mais 30 (trinta dias), passando o mesmo a ter vigência total de 120 (cento e vinte) dias, bem como a aditivar o valor originalmente contratado, no percentual de 11,22% (onze vírgula vinte e dois por cento), que perfaz o montante de R$ 31.385,66 (trinta e um mil trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e da Justificativa SEI id 76656495 e Autorização id 76775635, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 311.160,62 (trezentos e onze mil cento e sessenta reais e sessenta e dois centavos), a fim de garantir a continuidade dos trabalhos.

Valor: R$ 311.160,62

Vigência: 29/09/2021 a 26/01/2022

 

Contrato de Prestação de Serviços  nº 23/2021

Empresa/CNPJ: CONREF ENGENHARIA DE PISCINAS – 09.352.836/0001-20

Objeto: Contratação empresa especializada na elaboração de conjunto de projetos com vistas a restauração da antiga Piscina de Ondas, e implantação, no mesmo local de Parque Aquático com Rio Lento e Espaço Kids, no estacionamento 07 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, consoante especifica a Justificativa de Inexigibilidade de Licitação (ID 70624988) e da Proposta (ID 70635796), que passam a integrar o presente Termo, a fim de atender as demandas da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal.

Valor: R$ 531.000,00

Vigência: 27/09/2021 a 27/01/2022

 

1º Termo Aditivo ao Contrato de Obras e Instalações nº 023/2021

Empresa: CONSTRUTORA CONREF ENGENHARIA DE PISCINAS – 09.352.836/0001-20

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração contratual no que diz respeito à sua vigência, a fim de prorrogar o ajuste por mais 60 (sessenta) dias, passando o contrato a ter vigência pelo período de 27/09/2021 a 28/03/2022, nos termos do art. 65, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93, do Parecer Técnico 1 (78054330) e da Justificativa SEI 78098510, a fim de garantir a continuidade dos trabalhos.

Valor: R$ 80.000,008

Vigência: 27/09/2021 a 28/03/2022

 

Contrato de Prestação de Serviços  nº 22/2021

Empresa/CNPJ: AIRES TURISMO LTDA – 06.064.175/0001-49

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais, a fim de atender às demandas do Programa Compete Brasília, gerido pela Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, conforme especificações, condições e quantidades estabelecidas no Termo de Referência (70112569), consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico Nº 143/2020 – COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF (67433605), do Termo de Homologação e Adjudicação PE 02/2019 (67433620), da Aprovação de solicitação de saldo de ata SSA nº 4254/2021 (70142664), da Lei nº 8.666/93 e da Lei 10.520/02.

Valor: R$ 1.253.000,12

Vigência: 17/09/2021 a 17/09/2022

 

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 022/2021

Empresa: AIRES TURISMO LTDA – 06.064.175/0001-49

Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas a aditar o referido Contrato, no percentual de 24,98% (vinte e quatro e noventa e oito por cento), do valor original pactuado, no valor de R$ 313.000,03 (trezentos e treze mil reais e três centavos), nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e da Justificativa SEI nº 74988332, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 1.566.000,15 (um milhão quinhentos e sessenta e seis mil reais e quinze centavos), destinado à compra de passagens aéreas internacionais  incluindo a prestação de Serviço de Agenciamento.

Valor: R$ 1.566.000,15

Vigência: 17/09/2021 a 17/09/2022

 

Contrato de Prestação de Serviços  nº 21/2021

Empresa/CNPJ: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA – 07.797.967/0001-95

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, para atender as demandas da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, na composição dos valores e no processo de contração pública.

Valor: R$ 8.700,00

Vigência: 16/08/2021 a 16/08/2022

 

Contrato de Prestação de Serviços nº 19/2021

Empresa/CNPJ: BANCO DE BRASÍLIA S.A (BRB) –  00.000.208/0001-00

Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, correspondentes a operacionalização do pagamento do ressarcimento à título de alimentação e transporte aos voluntários participantes do projeto Educador Esportivo Voluntário – EEV , gerido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal.

Valor: R$ 16.464,00

Vigência: 24/09/2021 a 24/09/2022

 

Contrato de Prestação de Serviços nº 17/2021

Empresa/CNPJ: GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA – 08.220.275/0001-42

Objeto: O Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos de instalação e produção de material em meio impresso e eletrônico, abrangendo a produção de material gráfico por sistema e/ou off set, impressão de banners (para sinalização de prédios) e impressão de papeis de variados tipos, formatos e tamanhos, a fim de atender às necessidades da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 10/2020 (63485458), a Ata de Registro de Preços nº 06/2020 (63343699) e a Proposta (63579565), que passam a integrar o presente Termo.

Valor: R$ 808.635,75 

Vigência: 11/08/2021 a 11/08/2022

 

Contrato para Aquisição de Bens 20.2021

Empresa/CNPJ: INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL IBIÁ LTDA – 05.655.158/0001-13

Objeto: O Contrato tem por objeto a aquisição 3.072 (três mil e setenta e dois) unidades de ÁGUA, Descrição: potável, tipo de mesa, sem gás, proveniente de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas, Unidade de Fornecimento: garrafão com 20 litros, sendo o valor unitário de R$ 5,40 (cinco reais e quarenta centavos), consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 131/2020, da Proposta, da Solicitação de Saldo de ata 3370/2021, da respectiva Autorização SRP 3239/2021, que passam a integrar o presente Termo.

Valor: R$ 16.588,80

Vigência: 21/07/2021 a 21/07/2022

 

 

 Contrato para Aquisição de Bens 18.2021

Empresa: PRIME CELULAR COMERCIO E SERVICO LTDA – 30.822.830/0001-65

Objeto: Contratação de empresa especializada na confecção de 10.650 uniformes de futebol de campo para as modalidades futebol amador e futebol de base, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 010/2021.

Valor: R$ 928.387,50

Vigência: 17/06/2021 a 17/06/2022

 

 

1º Termo Aditivo ao CAB 18.2021

Empresa: PRIME ESPORTES E TECNOLOGIA LTDA – 30.822.830/0001-65

Objeto: presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas a aditar o referido Contrato para adquirir 2.661 (dois mil seiscentos e sessenta e um) conjuntos de uniforme, os quais deverão conter meião, calção e camisa, destes 131 (cento e trinta e um) de tamanho infantil e 2.530 (dois mil quinhentos e trinta) de tamanho adulto. Assim, o contrato passará a ter o valor total de R$ 1.160.359,25 (um milhão, cento e sessenta mil trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos) para atender as necessidades dos núcleos esportivos citados no Memorando 22 (85460353), nos termos das Pesquisas de Preços (85517265 e 85517265) e da Planilha Comparativa (85517351).

Valor: R$ 1.160.359,25

Vigência: 17/06/2021 a 17/06/2022

 

Contrato de Prestação de Serviços nº 16.2021

Empresa/CNPJSOMAR OBRAS DE FUNDAÇÕES E PERFURAÇÕES EIRELI – 22.630.075/0001-99

Objeto Contratação  de serviço de investigação geotécnica para elaboração de sondagem a percussão, nos terrenos indicados abaixo onde serão implantados os módulos esportivos:

– Quadra 605, conjunto 2, lote 21 – Recanto das Emas;

– SRES Setor Escolar, LT 7 e ao lado do SRES Setor Escolar, LT 8, Cruzeiro Velho, Brasília – DF – Cruzeiro;

– Estância Mestre D’armas, próximo ao CEI 1- Planaltina;

– QNP 25 -AE – Ceilândia;

– Setor Habitacional Vila Rabelo, Setor de Mansões – Sobradinho II;

– QN 34 conjunto 05 lote 1 – Riacho Fundo II ;

– QNL 21/23 – Taguatinga Norte;

– Gama Quadra 13 Setor Sul.

Valor: R$ 20.000,00

Vigência: 07/06/2021 a 07/10/2021

CONTRATO: Contrato para Aquisição de Bens 15.2021
Empresa/CNPJ: JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI – 11.107.632/0001-75
Objeto: Aquisição de materiais de reparo para restauração de ambientes danificados das unidades internas da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEL/GDF, incluindo os Centros Olímpicos e Paraolímpicos do Distrito Federal – COP’s, Parque da Cidade Sarah Kubitscheck, estádios Walmir Campelo Bezerra (Bezerrão), Augustinho Lima e Joaquim Domingos Roriz (Rorizão), consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 006/2021.
Valor: R$ 25.787,00
Vigência: 17/05/2021 a 17/05/2022
CONTRATOContrato para Aquisição de Bens 14.2021
Empresa/CNPJ: ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI – 11.594.621/0001-67
Objeto: Aquisição de materiais de reparo para restauração de ambientes danificados das unidades internas da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEL/GDF, incluindo os Centros Olímpicos e Paraolímpicos do Distrito Federal – COP’s, Parque da Cidade Sarah Kubitscheck, estádios Walmir Campelo Bezerra (Bezerrão), Augustinho Lima e Joaquim Domingos Roriz (Rorizão), consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 006/2021.
Valor: R$ 157.436,00
 Vigência: 17/05/2021 a 17/05/2022
CONTRATO:  Contrato de Prestação de Serviços nº 13.2021
Empresa/CNPJTECNET WORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA – 21.748.841/0001-51
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento  de 2 (duas)  licenças do software Autodesk Architecture, Engineering and Construction Collection, os quais possibilitarão a consolidação da metodologia Building Information Modeling (BIM), para atendimento de demanda das diversas áreas que fazem uso dessa ferramenta na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal.
Valor: R$ 16.256,00
Vigência: 22/06/2021 a 22/06/2022
CONTRATOCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 12.2021
Empresa/CNPJ: AP PISCINAS EIRELI –  08.475.822/0001-30
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza, tratamento e conservação, visando a manutenção das piscinas do Complexo Aquático Claudio Coutinho, com substituição de azulejos, pisos cerâmico/pedras, incluindo todos os materiais de consumo necessários a realização do serviço, mão-de-obra especializada, equipamentos e acessórios para realização das atividades contratadas.
Valor: R$ 119.989,92
Vigência: 2219/05/2021 a 19/05/2022

1º Termo Aditivo ao CPS 12.2021

Empresa: AP PISCINAS EIRELI – 08.475.822/0001-30

Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93.

Valor: R$ 119.989,92

Vigência: 20/05/2022 a 20/05/2023

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS 11.2021
Empresa/CNPJ:  ULTRA SOLUTIONS EIRELI – 28.879.445/0001-02
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 08 (oito) módulos esportivos móveis, com vistas a implantação de quadras de futebol society (18m X 36m) em grama sintética com fechamento em alambrado, arquibancada e iluminação em LED, visando proporcionar à população do Distrito Federal espaços esportivos e de lazer.
Valor: R$ 4.064.000,00
Vigência: 19/05/2021 a 19/05/2022

2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 11/2021

Empresa: ULTRA SOLUTIONS EIRELI – 28.879.445/0001-02

Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a revisão do valor contratual, a fim de assegurar o reequilíbrio econômico financeiro da relação contratual, no valor total de R$ 381.000,00 (trezentos e oitenta e um mil reais), e valor unitário de R$ 76.200,00 (setenta e seis mil e duzentos reais), que corresponde a 15% (quinze por cento) sobre o valor unitário dos 5 (cinco) módulos esportivos ainda pendentes de pagamento, nos termos do artigo 65, II, d da Lei 8.666/93 e da Nota Técnica 4 (80602394), bem como conforme a Cláusula Décima Segunda que trata de Alteração Contratual, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 5.461.000,00 (cinco milhões quatrocentos e sessenta e um mil reais), de modo a equilibrar, em termos financeiros e econômicos, o contrato em epígrafe, que tem por objeto a implantação de quadras de futebol society (18m X 36m) em grama sintética com fechamento em alambrado, arquibancada e iluminação em LED, visando proporcionar à população do Distrito Federal espaços esportivos e de lazer.

Valor: R$ 5.461.000,00

Vigência: 19/05/2021 a 19/05/2022

 

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 011/2021

Empresa: ULTRA SOLUTIONS EIRELI – 28.879.445/0001-02

Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas a aditivar o presente Contrato, no percentual de 25% (vinte e cinco) por cento, do valor original pactuado, no valor de R$ 1.016.000,00 (um milhão dezesseis mil reais), nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e da Justificativa SEI nº 75372465, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 5.080.000,00 (cinco milhões oitenta mil reais), a fim dar continuidade ao fornecimento e instalação dos módulos esportivos móveis, com vistas a implantação de quadras de futebol society (18m X 36m) em grama sintética com fechamento em alambrado, arquibancada e iluminação em LED, visando proporcionar à população do Distrito Federal espaços esportivos e de lazer.

Valor: R$ 5.080.000,00

 

 

Contrato para Aquisição de Bens nº 10.2021

EMPRESA/CNPJ:  VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA ME – 09.252.432/0001-6

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de material (fechaduras e cadeados) e prestação de serviços de chaveiro, a fim de atender às demandas da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal.

VALOR: R$ 3.740,21

VIGÊNCIA:  31/03/2021 a 31/03/2022

 

 

Contrato para Aquisição de Bens nº 09.2021

EMPRESA/CNPJ: AIRES TURISMO LTDA – 06.064.175/0001-49

OBJETO: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais – Programa Compete Brasília.

VALOR: R$ 570.000,05

VIGÊNCIA: 05/03/2021 a 05/03/2022

 

1° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 09/2021

Empresa/CNPJAIRES TURISMO LTDA – 06.064.175/0001-49

Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas a aditar o referido Contrato, no percentual de 25% (vinte e cinco) por cento, do valor original pactuado, no valor de R$ 142.500,01 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais e um centavo), nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e da Justificativa SEI nº 68749133, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 712.500,07 (setecentos e doze mil e quinhentos reais e sete centavos), a fim de permitir a continuidade do atendimento das equipes de atletas e técnicos registrados em Entidades Esportivas do Distrito Federal, nos seus deslocamentos nacionais.

Valor: R$ 712.500,07

Vigência: 05/03/2021 a 05/03/2022*

 

 

Contrato para Aquisição de Bens nº 08.2021

EMPRESA/CNPJ: PRIME COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – 11.424.500/0001-77

OBJETO: Aquisição de materiais de reparo para restauração de ambientes danificados das unidades da SEL/DF, conforme descrição do item 12 do Edital de Pregão Eletrônico n° 01/2021-SEL/DF.

VALOR: R$ 16.911,50

VIGÊNCIA: 04/03/2021 a 04/03/2022

 

 

Contrato para Aquisição de Bens nº 07.2021

EMPRESA/CNPJ: LEMA COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI – 24.935.938/0001-61

OBJETO: Aquisição de materiais de reparo para restauração de ambientes danificados das unidades da SEL/DF, conforme descrição dos itens 08, 09, 10, 11, 13 e 14 do Edital de Pregão Eletrônico n° 01/2021-SEL/DF.

VALOR: R$ R$ 19.557,60

VIGÊNCIA: 08/03/2021 a 08/03/2022

Contrato para Aquisição de Bens nº06.2021

Empresa/CNPJ: BANCO DE BRASÍLIA S.A (BRB) – 00.000.208/0001-00

Objeto Prestação de serviços a serem executados de forma contínua, correspondentes a operacionalização do pagamento de auxílio pecuniário aos beneficiários do Programa Bolsa Atleta.

Valor: R$ 10.948,56

Vigência: 07/04/2021 a 07/04/2022

 

1º Termo Aditivo ao CPS 06.2021

Empresa: BANCO DE BRASÍLIA S.A (BRB) – 00.000.208/0001-00

Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, sendo o valor reajustado de R$ 10.948,56 (dez mil novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)  para R$ 12.097,68 (doze mil noventa e sete reais e sessenta e oito centavos) para atender a vigência de 12 (doze) meses do ajuste, conforme autoriza a Cláusula Quinta, item 5.2, do Contrato, e em consonância com cálculo realizado por meio do site oficial do IBGE (83063508).

Valor: R$ 12.097,68

Vigência: 08/04/2022 a 08/04/2023

 

1º Termo de Apostilamento ao CPS 06.2021

Empresa: BANCO DE BRASÍLIA S.A (BRB) – 00.000.208/0001-00

Objeto: O Contrato de Prestação de Serviço nº 06/2021 do processo SEI nº 00220-00000021/2021-09 tem por objeto a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, correspondentes a operacionalização do pagamento de auxílio pecuniário aos beneficiários do Programa Bolsa Atleta, gerido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, consoante especifica a Justificativa de Inexigibilidade de Licitação (53649249), o Projeto Básico (56065704) e a Proposta (55676261). Considerando a formalização recente do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato, verificou-se que a “Cláusula Segunda – Do Objeto” está incompleta. Desse modo, o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a alteração da “Cláusula segunda – Do Objeto”.

Valor:  R$ 12.097,68

Vigência: 08/04/2022 a 08/04/2023

Contrato de Prestação de Serviços 05.2021

Empresa/CNPJ: REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO – RENAPSI – 37.381.902/0001-25

Objeto: Contratação de instituição sem fins lucrativos inscrita no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF e com registro e cursos validados no Cadastro Nacional de Aprendizagem da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, para selecionar, recrutar, formar e encaminhar à Contratante, nos locais por ela indicados, até 900 (novecentos) aprendizes, inscritos em Programa de Aprendizagem voltado para a formação técnico-profissional metódica, referente ao Lote 2 do Edital de Chamamento Público nº 07/2020, que visa a implantação do Programa Jovem Candango.

Valor: R$ 27.671.976,00

Vigência: 03/05/2021 a 03/05/2023

 

Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato de Prestação de Serviços 05/2021 

Empresa: REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO – RENAPSI – 37.381.902/0001-25

Objeto: Considerando a Medida Provisória nº 1.091, de 30 de dezembro de 2021, que aumentou o valor do salário mínimo para R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), o que reflete no valor do salário mínimo-hora percebidos pelos jovens candangos, desta forma, o valor do salário mínimo-hora passa de R$ 516,66 para R$ 569,33 (quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos), o que exige a formalização de Termo de Apostilamento para atualização dos valores dos Contratos. O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a alteração dos item 7.1 da “Cláusula Sétima – do Valor”.

Valor: R$ R$ 28.596.510,40

Vigência: 03/05/2021 a 03/05/2023

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 04.2021

Empresa/CNPJULTRA OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA FRATERNIDADE JERÔNIMO CANDINHO – OSJC – 01.635.028/0001-68

Objeto: Contratação de instituição sem fins lucrativos inscrita no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF e com registro e cursos validados no Cadastro Nacional de Aprendizagem da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, para selecionar, recrutar, formar e encaminhar à Contratante, nos locais por ela indicados, até 900 (novecentos) aprendizes, inscritos em Programa de Aprendizagem voltado para a formação técnico-profissional metódica, referente ao Lote 1 do Edital de Chamamento Público nº 07/2020, que visa a implantação do Programa Jovem Candango.

Valor: R$ 28.223.856,00

Vigência: 11/05/2021 a 11/05/2023

 

Primeiro Termo de Apostilamento  ao Contrato de Prestação de Serviços 04/2021

Empresa: ENTIDADE OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA FRATERNIDADE JERÔNIMO CANDINHO – OSJC

Objeto: Considerando a Medida Provisória nº 1.091, de 30 de dezembro de 2021, qu aumentou o valor do salário mínimo para R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), o que reflete no valor do salário mínimo-hora percebidos pelos jovens candangos, desta forma, o valor do salário mínimo-hora passa de R$ 516,66 para R$ 569,33 (quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos), o que exige a formalização de Termo de Apostilamento para atualização dos valores dos Contratos. O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a alteração dos itens 7.1 da “Cláusula Sétima – do Valor”.

Valor:  R$ 29.226.528,00

Vigência: 11/05/2021 a 11/05/2023

 

 

CONTRATOContrato para Aquisição de Bens nº 03.2021

EMPRESA/CNPJ: P & B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI – 09.140.225/0001-18

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção e conservação de bens móveis e equipamento de proteção, segurança e socorro (Extintores).

VALOR: R$ 6.909,79

VIGÊNCIA: 23/02/2021 a 23/02/2022

 

 

CONTRATOContrato de Prestação de Serviços nº 02/2021

EMPRESA/CNPJ: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A – 07.522.669/0001-92

OBJETO: Aluguel de 2 (dois) transformadores de 150KVA trifásico, 60HZ Classe 15KV em óleo mineral, para atender as demandas dos Centros Olímpicos e Paralímpicos de Santa Maria e  Parque da Vaquejada

VALOR: R$ 14.204,88

VIGÊNCIA: 02/02/2021 a 02/02/2022

 

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 19/2020

EMPRESA/CNPJ: DBIKE CENTER CICLISMO LTDA-ME – 20.127.199/0001-20

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção corretiva de 80 (oitenta) bicicletas, envolvendo a limpeza, lubrificação geral, desempeno de aro e reposição de peças

VALOR: R$ 16.816,70

VIGÊNCIA: 14/12/2020 a 11/02/2021

 

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 18/2020

EMPRESA/CNPJ: FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL – 03.495.108/0001-90

OBJETO: Prestação de serviços a serem executados por até 10 reeducandos sentenciados egressos do regime aberto ou semiaberto do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, no âmbito do Programa Reintegra Cidadão, instituído pelo Decreto nº 24.193/2003

VALOR: R$ 206.772,00

VIGÊNCIA: 29/10/2020 a 29/10/2021

 

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 18/2020

Empresa: FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL (FUNAP/DF) – 03.495.108/0001-90

Objeto: Medida Provisória nº 1.091, de 30 de dezembro de 2021, aumentou o valor do salário mínimo para R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), o que reflete no valor da bolsa ressocialização do nível 1, tendo em vista que, de acordo com o art. 29 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), a remuneração do trabalho do preso não pode ser inferior a ¾ do salário mínimo., o presente Termo de Apostilamento tem por objeto a alteração dos itens 5.1 e 5.2.1 da “Cláusula Quinta – do Valor e do Reajuste”.

Valor: R$ 266.140,80

Vigência: 30/10/2021 a 29/10/2022

 

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 18/2020

Empresa: FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL- 03.495.108/0001-90

Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses e o acréscimo de mais 2 (dois) reeducandos Nível II, no valor de R$ 3.706,90 (três mil setecentos e seis reais e noventa centavos) mensais, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Valor: R$ 253.036,80

Vigência: 30/10/2021 a 29/10/2022

 

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 17/2020

EMPRESA/CNPJ: HELVECIO & TEIXEIRA LTDA – 13.912.214/0001-86

OBJETO: Aquisição de protetor para poste de vôlei e tatame

VALOR: R$ 80.722,00

VIGÊNCIA: 20/10/2020 a 17/01/2021

 

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 16/2020

EMPRESA/CNPJ: FALCÃO COMÉRCIO DE TROFÉUS E MEDALHAS LTDA – 35.884.194/0001-10

OBJETO: Aquisição de medalhas e troféus

VALOR: R$ 249.999,20

VIGÊNCIA: 20/10/2020 a 17/01/2021

 

1° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 16/2020

EMPRESA/CNPJ: PLANALTO TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA –  03.590.924/0001-83

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, sendo o valor unitário do quilômetro rodado reajustado de R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos) para R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos)

VALOR: R$ 104.548,80

VIGÊNCIA: 27/01/2020 a 27/01/2022

 

 

 

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços n° 15/2020

EMPRESA/CNPJ: EDIMILSON ALVES BARBOSA & CIA LTDA – 10.742.806/0001-09

OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos de tecnologia

VALOR: R$ 1.247.695,00

VIGÊNCIA: 08/10/2020 a 07/10/2021

 

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços n° 14/2020

EMPRESA/CNPJ: LEILA ANNE SILVA SANTOS CRUZ – 20.223.104/0001-72

OBJETO: Transporte de equipamentos de informática localizados em Novo Mundo/MT, doados pela Receita Federal à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

VALOR: R$ 3.937,13

VIGÊNCIA: 14/09/2020 a 13/12/2020

 

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços n° 13/2020

EMPRESA/CNPJ: CONNEC TELECOMUNI-CAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP – 11.745.682/0001-88

OBJETO: Telefonia VOIP

VALOR: R$ 16.320,00

VIGÊNCIA: 18/09/2020 a 17/09/2021

 

1° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 13/2020

Empresa/CNPJ: CONNEC TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP – 11.745.682/0001-88

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93.

Valor: R$ 16.320,00

Vigência: 19/09/2020 a 18/09/2022

 

 

CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços n° 12/2020

EMPRESA/CNPJ: FACTO TURISMO EIRELI – 14.807.420/0001-99

OBJETO: Agenciamento de viagens aéreas para servidores

VALOR: R$ 80.000,00

VIGÊNCIA: 03/09/2020 a 02/09/2021

 

1° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 12/2020

Empresa/CNPJFACTO TURISMO EIRELI – 14.807.420/0001-99

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93.

Valor: R$ 80.000,008

Vigência: 03/09/2021 a 02/09/2022

 

2º Termo Aditivo ao CPS 12.2020

Empresa: FACTO TURISMO EIRELI – 14.807.420/0001-99

Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas a aditivar o presente Contrato, no percentual de 25% (vinte e cinco) por cento, do valor original pactuado, no valor de R$ 20.000,002 (vinte mil reais) , nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 100.000,01 (cem mil reais e um centavo), a fim dar continuidade à prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais), a fim de atender as necessidades da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal.

Valor: R$ 100.000,01

Vigência: 03/09/2021 a 02/09/2022

 

 

 

CONTRATO

EMPRESA/CNPJ

OBJETO

VALOR

VIGÊNCIA

Contrato de Aquisição de Bens n° 11/2020

CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA

03.160.007/0001-69

Aquisição 2.894 (dois mil, oitocentos e noventa e quatro) unidades de: ÁGUA,Tipo: POTÁVEL, Tipo de Mesa, Gaseificação: sem gás, Composição Química: composição normal provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que preencham tão somente as condições de potabilidade para região, em níveis aceitáveis pelo Ministério da Saúde, Embalagem: garrafão, Unidade De Fornecimento: garrafão de 20 litros, sendo o valor unitário de R$ 5,59.

R$ 16.177,46

20/07/2020 a 19/07/2021

 

 

 

 

2º Termo Aditivo ao CPS 07.2020

Empresa: MONEY TURISMO EIRELI EPP – 37.979.739/0001-05

Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, bem como com fundamento na Cláusula Nona, item 9.1, do Contrato.

Valor: R$ 1.371.350,76

Vigência: 23/02/2022 a 23/02/2023

 

 

 

CONTRATOS ADITADOS

 

TERMO ADITIVO

EMPRESA/CNPJ

OBJETO DO TERMO ADITIVO

VALOR TOTAL DO CONTRATO

VIGÊNCIA TOTAL DO CONTRATO

1° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 20/2019

NEGÓCIOS PÚBLICOS CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

07.797.967/0001-95

Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, abrangendo o período entre 24/07/2020 a 23/07/2021.

R$ 7.990,00

24/07/2019 a 23/07/2021.

 

 

 

TERMO ADITIVO EMPRESA/CNPJ OBJETO DO TERMO ADITIVO VALOR TOTAL DO CONTRATO VIGÊNCIA
2° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 29/2019 CAESB

00.082.024/0001-37

 

Alteração contratual com vistas a excluir, do objeto contratado, a prestação de serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros serviços prestados exclusivamente pela CAESB na localidade referente ao Ginásio de Esportes de Sobradinho (Inscrição 102122-2), em razão da devolução de tal imóvel à gestão da Administração Regional de Sobradinho R$ 9.702.510,42 27/09/2019 a 26/09/2024
2° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 04/2019 JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

13.609.718/0001-21

Alteração contratual com vistas à prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93, bem como exclusão, dos locais de prestação de serviços, sem alteração do valor total contratado, o Ginásio de Esportes de Sobradinho, considerando que tal imóvel foi devolvido à gestão da respectiva Administração Regional.  R$ 1.994.379,49 13/05/2019 a 12/05/2021
4° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 14/2016 GARDEN CENTER JARDINS EIRELI EPP

03.590.924/0001-83

Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93. R$ 233.232,82 01/06/2016 a 31/05/2021

 

 

 

TERMO ADITIVO EMPRESA/CNPJ OBJETO
1° Termo Aditivo ao CPS 04/2019

 

 

TERMO ADITIVO: 3° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 39/2019

EMPRESA/CNPJ: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A – 07.522.669/0001-92

OBJETO: Alteração contratual com vistas a incluir, nos locais de prestação de serviços, o imóvel identificado como PQ DA CIDADE BIBLIOTECA DO CERRADO – Brasília/DF (ID-CEB 2.177.518-4), referente à Casa de Madeira localizada no estacionamento 13 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek.

VALOR: R$ 1.827.064,66

VIGÊNCIA: 03/03/2020 a 02/03/2025

JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI

13.609.718/0001-21

Alteração contratual com vistas ao acréscimo em 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, o que corresponde a R$ 398.875,90 (trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos).
1° Termo Aditivo ao CPS 29/2019 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

00.082.024/0001-37,

Alteração contratual com vistas à inclusão, no objeto contratado, da prestação de serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros serviços prestados exclusivamente pela CAESB nas localidades abaixo indicadas:

a) Estádio Agostinho Lima (Inscrições: 102124-9  e 102120-6)

b) Ginásio de Esportes de Sobradinho (Inscrição: 102122-2)

c) Estádio de Samambaia (Inscrição: 145718-7)

1° Termo Aditivo ao CPS 39/2019 CEB DISTRIBUIÇÃO S.A

07.522.669/0001-92

Retificação da Cláusula Primeira do Contrato nº 39/2019, no que concerne à exclusão de previsão contratual da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora referente ao GINÁSIO DE ESPORTES SAMAMBAIA.
2° Termo Aditivo ao CPS 39/2019 CEB DISTRIBUIÇÃO S.A

07.522.669/0001-92

Alteração contratual com vistas a excluir, dos locais de prestação de serviços previstos no objeto contratual, a prestação de serviços no imóvel referente ao GINÁSIO DE ESPORTES DE SOBRADINHO.
2° Termo Aditivo ao CPS 01/2019 PLANALTO TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA

03.590.924/0001-83

Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, além da concessão do reajuste, passando o valor unitário do quilômetro rodado para R$ 4,45 (quatro reais e quarenta e cinco centavos).
4° Termo Aditivo ao CPS 04/2016 BANCO DE BRASÍLIA S.A (BRB)

00.000.208/0001-00

Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, além da concessão de reajuste, passando o valor unitário da taxa de operacionalização para R$ 3,28 (três reais e vinte e oito centavos).
1° Termo Aditivo ao CPS 05/2019 P&P TURISMO LTDA – ME

06.955.770/0001-74

Alteração contratual com vistas ao acréscimo de 24% (vinte e quatro por cento) do valor inicialmente contratado referente às cotas de fornecimento de passagens nacionais, o que corresponde a R$ 12.000,00 (doze mil reais).

 

 

CONTRATO EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA
08/2020 O​RIGINAL DEDETIZADORA LTDA ME

08.685.242/0001-78

Controle de vetores e pragas urbanas, compreendendo, dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, controle/manejo de pombos, considerando 04 (quatro) aplicações manuais, em áreas internas e externas.

Obs. foi firmado Termo de Apostilamento corrigindo os locais de prestação de serviços. 

R$ 5.170,99  11/05/2020
a 10/05/2021

09/2020

ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI
10.897.167/0001-50

Aquisição 3.072 (três mil e setenta e dois) unidades de: ÁGUA,Tipo: POTÁVEL, Tipo de Mesa, Gaseificação: sem gás, Composição Química: composição normal provenientes de fontes naturais ou de fontes arfificialmente captadas que preencham tão somente as condições de potabilidade para região, em níveis aceitáveis pelo Ministério da Saúde, Embalagem: garrafão, Unidade De Fornecimento: garrafão de 20 litros

R$ 13.762,56

12/05/2020
a 11/05/2021

 

 

 

CONTRATO EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VENCIMENTO
 

 

CPS 12/2019

 

Processo de contrato:

220-00001674/2019-82

Processo de pagamento:

00220-00001844/2019-29

 

 

 

 

 

START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

 

 

CNPJ n° 07.869.890/0001-11

 

 

 

 

Locação de ônibus para atender ao Programa Compete Brasília

 

 

 

 

R$ 952.868,70

 

 

 

 

27/05/2020

1° Termo Aditivo

CPS 36/2019

 

Processo de Contrato:

00220-00003538/2019-27

 

Processo de Pagamento:

00220-00004268/2019-71

 

 

MONEY

 

CNPJ:

37.979.739/0001-05

 

 

 

Agenciamento de viagens aéreas internacionais

 

R$ 169.720,78 10/10/2020

(1º Termo Aditivo)

 

CPS  43/2019

 

Processo de Contrato:

00220-00004253/2019-11

 

Processo de Pagamento:

00220-00004426/2019-93

 

FACTO TURISMO

 

CNPJ:

14.807.420/0001-99

 

Agenciamento de viagens aéreas internacionais

para atender ao Programa COMPETE.

R$ 571.000,04  

24/10/2020

(1° Termo aditivo)

 

CONTRATO EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VENCIMENTO
CPS 08/2017

 

Processo de Contrato:

220.000.931/2017

 

Processo de Pagamento:

220-00000.294/2018-40

CAESB

 

CNPJ:

00.082.024/0001-37

 

Fornecimento de água para unidades próprias da Secretaria

(Autódromo, Quadra Polivalente, Cláudio Coutinho, Piscina Olímpica, Nilson Nelson, CONEF EQS 106/107, Bezerrão)

 

R$ 1.863.984,67 28/09/2019 – contrato já encerrado

(2° Termo aditivo)

CPS 17/2019

 

Processo de Contrato:

220.00002204/2019-36

 

Processo de Pagamento:

220-00002448/2019-19

P&P TURISMO LTDA-ME

 

CNPJ:

06.955.770/0001-74

Prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais) para atender as necessidades do Programa Compete Brasília. R$ 2.309.000,21  

20/06/2020

(1° Termo aditivo)

 

 

NOVOS CONTRATOS 

 

CONTRATO EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VIGÊNCIA
39/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

3° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 39/2019

EMPRESA/CNPJ: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A – 07.522.669/0001-92

OBJETO: Alteração contratual com vistas a incluir, nos locais de prestação de serviços, o imóvel identificado como PQ DA CIDADE BIBLIOTECA DO CERRADO – Brasília/DF (ID-CEB 2.177.518-4), referente à Casa de Madeira localizada no estacionamento 13 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek.

VALOR: R$ 1.827.064,66

VIGÊNCIA: 03/03/2020 a 02/03/2025

CEB DISTRIBUIÇÃO S.A

07.522.669/0001-92

Fornecimento de energia elétrica de baixa tensão para os locais abaixo indicados:

– Piscina Olímpica (Cláudio Coutinho)

– CONEF

– Parque da Cidade (exceto o Pavilhão)

– Estádio Agostinho Lima

– Ginásio de Esportes de Sobradinho

– Estádio de Samambaia

 

 R$ 1.827.064,66 02/03/2020 a 01/03/2025
07/2020

 

 

 

 

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 07.2020

EMPRESA/CNPJ: MONEY TURISMO EIRELI EPP – 37.979.739/0001-05

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93.

VALOR: R$ 1.371.350,76

VIGÊNCIA: 22/02/2020 a 22/02/2022.

MONEY TURISMO EIRELI EPP

37.979.739/0001-05

Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas  internacionais a fim de atender as demandas do COMPETE BRASÍLIA, programa gerido por esta SEL.

 

 

 

CONTRATO EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VENCIMENTO
CPS 19/2019

 

Processo de Contrato e pagamento:

220-00000865/2019-27

 

 

 

RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME

CNPJ:

19.897.713/0001-28

 

 

Manutenção de extintores

R$ 10.841,00 12/11/2020
CPS 37/2019

 

Processo de Contrato:

220-00003252/2019-41

Processo de pagamento:

220-00004686/2019-69

 

 

 

 

CAESB

 

CNPJ:

00.082.024/0001-37

 

 

Fornecimento de água para unidades próprias da Secretaria, com exceção dos Centros Olímpicos:

(Autódromo, Ginásio Cláudio Coutinho, Piscina Olímpica, Nilson Nelson, CONEF EQS 106/107, Bezerrão, Parque da Cidade e Pavilhão do Parque)

R$ 18.581.347,48 12/11/2024
CPS 42/2019

 

Processo de Contrato e pagamento:

220-00000865/2019-27

 

 

RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME

CNPJ:

19.897.713/0001-28

(EXTINTORES)

Aquisição de extintores R$ 10.140,00 12/11/2020
 

CPS 44/2019

Processo de Contrato e pagamento:

220-0004023/2019-44

 

 

LEG ASSESSORIA ESPORTIVA EIRELI

CNPJ:

09.048.744/0001-50

(CORRIDA DO GARI)

O Contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos, conforme itens 76, 77, 78, 79, 80, 81, 90 e 94 do Edital de Pregão Eletrônico SRP Nº 0139/2018/SCG/SEPLA, a fim de atender as demandas da 4ª corrida “O gari mais veloz de Brasília”, a ser realizada em 17/11/2019, conforme especifica o aludido Edital, a Solicitação de Compras nº SC 7277/2019 e a Autorização SRP Nº 4072/2019 -, que passam a integrar o presente Termo. R$ 9.985,00 10/11/2020
CPS 48/2019

Processo de Contrato:

220-00004399/2019-59

 

 

 

AMÉRICA GLOBAL COMERCIAL E TRANSPORTES EIRELLI

CNPJ:

32.915.001.0001/52

 

(MUDANÇA DA SEDE DESTA SECRETARIA)

Serviços de transporte de mobiliário em geral, cargas, documentos e demais objetos da SEL R$ 50.713,16 25/11/2020

 

 

 

CONTRATO EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VENCIMENTO
CPS 18/2019

 

Processo de Contrato e pagamento:

00220.0000.3017/2019-70

 

 

 

RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME

CNPJ:

19.897.713/0001-28

 

 

Manutenção de extintores

R$ 3.360,70 23/10/2020
CPS 20/2019

 

Processo de Contrato e pagamento: 00220.0000.2120/2019-01

 

 

 

 

NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

 

CNPJ:

07.797.967/0001-95

 

Fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa de preços R$ 7.990,00 23/07/2020
CPS 21/2019

 

Processo de Contrato e pagamento:

220.0000.2094/2019-11

 

SMART

TRANS-PORTADORA

E LOGÍSTICA EIRELI EPP

CNPJ:

23.490.819/0001-80

Prestação de serviços de desmontagem e transporte
de mobiliários oriundos da doação do Banco do Brasil S/A.
R$ 17.457,60 31/07/2020
CPS 22/2019

Processo de Contrato:

220-00001964/2019-26

 

 

Processo de Pagamento:

00220-00003498/2019-13

 

 

 

CAESB

 

CNPJ:

00.082.024/0001-37

Fornecimento de água bruta para o Lago do Parque da cidade R$ 1.500.000,00 09/09/2024
 

CPS 23/2019

 

Processo de Contrato e Pagamento:

00220.00000.341/2019-36

 

 

MUNDIAL RESIDENCE LOGÍSTICA EIRELI EPP

CNPJ:

00.502.302/0001-68

Prestação de serviços de empresa especializada para a desmontagem, transporte e montagem de 04 (quatro) arquivos deslizantes R$ 6.850,00 24/07/2020
 

CPS 24/2019

Processo de Contrato:

00220-00002096/2019-00

 

 

Processo de Pagamento:

00220-00003771/2019-18

 

 

CONNEC TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP

CNPJ:

11.745.682/0001-88

 

Telefonia VOIP

R$16.320,00 17/09/2020
 

CPS 25/2019

 

Processo de Contrato e pagamento:

00220.00000838/2019-54

 

 

OFFICE W COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO EIRELI

(COFRE)

CNPJ:

09.149.187/0001-64

Aquisição de cofre eletrônico digital R$ 1.891,80 26/08/2022
 

 

CPS 26/2019

Processo de Contrato:

00220-00001843/2019-84

 

 

HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

CNPJ:

72.649.361/0001-74

Aquisição de 100 carimbos

e 50 refis para carimbos

R$ 1.531,50 31/12/2019
CPS 27/2019

Processo de Contrato:

00220-00001843/2019-84

VCS COMERCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA ME

CNPJ:

09.252.432/0001-64

 

Aquisição de 450 carimbos à base e cabo em madeira,

50 carimbos de estrutura rígida em acrílico ou plástico e

25 refis para carimbo.

R$ 1.713,50 31/12/2019
CPS 28/2019

Processo de Contrato:

00220-00001985/2019-41

 

Processo de pagamento:

00220-00003764/2019-16

 

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 28/2019

EMPRESA/CNPJ: TLR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA –  03.199.343/0001-15

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com reajuste.

VALOR: R$ 284.262,25

VIGÊNCIA: 23/09/2019 a 23/09/2021

 

 

 

 

2° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 28/2019

Empresa/CNPJTLR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA – 03.199.343/0001-15

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, aplicando-se o reajuste com base no IPCA, conforme previsto pela Cláusula Quinta, item 5.3.1.1, do Contrato, e em consonância com cálculo realizado por meio do site oficial do IBGE.

O valor contratado, já considerando o reajuste (67892938 e 67893164), será acrescido em R$ 7.963,50 (sete mil novecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), o que equivale a 2,5% (dois e meio por cento) do total, em razão do retorno da prestação de serviços no Complexo Aquático Claudio Coutinho . Sendo assim, o valor total do contrato passa a ser de R$ 317.794,64 (trezentos e nove mil oitocentos e trinta e um reais e quatorze centavos).

Valor: R$ 317.794,65

Vigência: 23/09/2021 a 22/09/2022

 

 

TLR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

 

CNPJ:

03.199.343/0001-15

Manutenção das piscinas dos Centros Olímpicos e do Complexo Aquático Claudio Coutinho R$ 284.997,60 22/09/2020
CPS 29/2019

 

Processo de Contrato:

220.0000.2196/2019-28

 

Processo de Pagamento:

220-0000.4372/2019-66

CAESB

 

CNPJ:

00.082.024/0001-37

Fornecimento de água para os Centros Olímpicos R$ 9.702.510,42  

 

26/09/2024

 

 

CPS 30/2019

Processo de Contrato:

00220-00000531/2019-53

 

 

Processo de Pagamento:

00220-00004017/2019-97

 

 

W&E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ:

05.283.260/0001-35

Limpeza das piscinas do Centro Aquático Cláudio Coutinho R$ 319.200,00 30/09/2020
CPS 31/2019

Processo de Contrato:

00220-00000531/2019-53

 

 

Processo de Pagamento:

00220-00004277/2019-62

 

 

2° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 31/2019

Empresa/CNPJAMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL EIRELI – 19.876.529/0001-00

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, sendo o valor reajustado de R$ 251.128,01 (duzentos e cinquenta e um mil cento e vinte e oito reais e um centavo) para R$ 275.436,63 (duzentos e setenta e cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos) anuais, conforme autoriza a Cláusula Quinta, item 5.3.1.1, do Contrato, e em consonância com cálculo realizado por meio do site oficial do IBGE

Valor: R$ 275.436,63

Vigência: 05/10/2021 a 04/10/2022

 

AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL – EIRELI

CNPJ:

19.876.529/0001-00

Limpeza das piscinas dos Centros Olímpicos:

Setor O

Parque da Vaquejada

Samambaia

Riacho Fundo I

R$ 245.150,11 03/10/2020
 

 

CPS 32/2019

Processo de Pagamento:

00220.0000.3406/2019-03

 

 

 

 

 

LEG ASSESSORIA ESPORTIVA EIRELI

CNPJ:

09.048.744/0001-50

Prestação de serviços técnicos, conforme descritos no grupo 11 , itens 76, 78, 79, 80, 81, 82, bem como seguro individual contra acidentes pessoais dos participantes devidamente inscritos, conforme descrição do grupo 15 , item 90,  a fim de atender as demandas da Corrida de Reis etapa regional Riacho Fundo. R$6.305,00 08/10/2020
 

 

CPS 33/2019

Contrato de Pagamento:

00220.0000.3406/2019-03

 

 

 

 

CCS SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO E EVENTOS  EIRELI

CNPJ:

16.555.125/0001-18

Prestação de serviços de locação de veiculo tipo van com capacidade mínima de 15 passageiros, quilometragem livre, seguro total e despesas com motorista, conforme descrição do lote 13 , item 86 do digital, e locação de veiculo tipo Caminhão com carroceria fechada, veiculo tipo misto, carga/passageiro, cabine simples, conforme descrição no lote 13 , item 87 do edital, a fim de atender as demandas da Corrida de Reis – etapa regional riacho fundo. R$655,98 08/10/2020
 

 

CPS 34/2019

Contrato de Pagamento:

00220.0000.3406/2019-03

 

 

 

 

TECHNOSPORT SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM LTDA- ME

CNPJ:

05.441.798/0001-20

Prestação de serviços de cronometragem com chip e controle de inscrições online, conforme descrição contida no lote 17 , item 97  do edital e confecção de número de peito em papel Tyvek, medindo 1,5 x 21 cm, conforme descrição contradição no lote 17 , item 98 do edital, a fim de atender as demandas da Corrida de Reis – etapa regional Riacho Fundo. R$4.485,00 08/10/2020
 

 

 

 

CPS 35/2019

Contrato de Pagamento:

00220.0000.3406/2019-03

 

 

STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP

CNPJ:

37.131.539/0001-90

Prestação de serviços, locação e fornecimento de materiais, conforme descritos nos itens 7, 8, 11, 14,25, 28,99, 104, do edital, a fim de atender as demandas da Corrida de reis – etapa regional Riacho Fundo. R$ 17.227,62 09/10/2020
 

CPS 36/2019

Processo de Contrato:

00220-00004193/2019-29

 

 

Processo de Pagamento:

00220.0000.4268/2019-71

 

 

 

 

MONEY TURISMO EIRELI EPP

CNPJ:

37.979.739/0001-05

Agenciamento de viagens aéreas internacionais para atender ao Programa Compete Brasilia R$ 169.720,78

1º Termo Aditivo

10/10/2020
 

 

 

 

 

CCER e CUSD 168/2019

00220-00002411/2019-91

 

 

 

CEB

CNPJ:

07.522.669/0001-92

Fornecimento de energia elétrica de alta tensão para os próprios desta Secretaria:

Estádio Bezerrão – Gama/DF

Vila Olímpica Planaltina

Vila Olímpica Recanto das Emas

Vila Olímpica Santa maria

Vila Olímpica Brazlândia

Vila Olímpica São Sebastião

Vila Olímpica Estrutural

Vila Olímpica Samambaia

Vila Olímpica Ceilândia

Vila Olímpica Sobradinho

Vila Olímpica Gama

Vila Olímpica Riacho Fundo

Vila Olímpica Parque da Vaquejada

Autódromo Internacional Nelson Piquet

Ginásio Nilson Nelson

Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

 

VALOR TOTAL PARA 60 MESES:

R$ 17.705.242,60

 

VALOR ANUAL:

R$ 3.541.048,52​

 

VALOR MENSAL:

R$ 295.087,37

29/10/2024
 

CPS 40/2019

Processo de Contrato:

00220-00000531/2019-53

 

 

Processo de pagamento:

00220-00004384/2019-91

 

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 40/2019

EMPRESA/CNPJ: W&E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI –  05.283.260/0001-35

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses.

VALOR: R$ 335.718,13

VIGÊNCIA: 18/10/2019 a 18/10/2021

 

2° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 40/2019

Empresa/CNPJ: W&E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI – 05.283.260/0001-35

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, sendo o valor reajustado de R$ 335.718,13 (trezentos e trinta e cinco mil setecentos e dezoito reais e treze centavos) para R$ 368.214,88 (trezentos e sessenta e oito mil duzentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos) anuais, conforme autoriza a Cláusula Quinta, item 5.3.1.1, do Contrato, e em consonância com cálculo realizado por meio do site oficial do IBGE.

Valor: R$ 368.214,88

Vigência: 19/10/2021 a 18/10/2022

 

W&E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

 

CNPJ:

05.283.260/0001-35

 

Limpeza das piscinas dos Centros Olímpicos:

Estrutural

São Sebastião

Recanto das Emas

Santa Maria

Gama

R$ 327.726, 63 17/10/2020
CPS 41/2019

Processo de contrato:

00220-00000531/2019-53

 

 

Processo de pagamento:

00220.00004411/2019-25

 

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 41/2019

EMPRESA/CNPJ: AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL – EIRELI – 19.876.529/0001-00

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses

VALOR: R$ 75.013,91

VIGÊNCIA: 18 23/10/2019 a 23/10/2021.

 

 

2° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 40/2019

Empresa/CNPJ: W&E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI – 05.283.260/0001-35

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, sendo o valor reajustado de R$ 335.718,13 (trezentos e trinta e cinco mil setecentos e dezoito reais e treze centavos) para R$ 368.214,88 (trezentos e sessenta e oito mil duzentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos) anuais, conforme autoriza a Cláusula Quinta, item 5.3.1.1, do Contrato, e em consonância com cálculo realizado por meio do site oficial do IBGE.

Valor: R$ 368.214,88

Vigência: 19/10/2021 a 18/10/2022

 

 

AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL – EIRELI

CNPJ:

19.876.529/0001-00

Limpeza das piscinas dos seguintes Centros Olímpicos:

Planaltina

Brazlândia

R$ 73.228,26 22/10/2020
 

 

CPS 43/2019

Processo de Contrato:

00220-00004253/2019-11

 

 

Processo de Pagamento:

00220.0000.4426/2019-93

 

FACTO TURISMO EIRELI

CNPJ:

14.807.420/0001-99

Agenciamento de viagens aéreas internacionais  para atender ao Programa Compete Brasília R$ 457.000,04 24/10/2020
 

 

CPS 45/2019

00200.0000.4023/2019-44

 

 

 

CCS SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO E EVENTOS  EIRELI

CNPJ:

16.555.125/0001-18

Prestação de serviços de locação de gerador, conforme descrição do item 24 do Edital de Pregão Eletrônico SRP Nº 0139/2018/SCG/SEPLAG, bem como locação de veículo tipo Van com capacidade mínima de 15 passageiros, quilometragem livre, seguro total e despesas com motorista, conforme descrição do Lote 13, item 86 do Edital, e locação de veículo tipo Caminhão com carroceria fechada, veículo tipo misto, carga/passageiro, cabine simples, conforme descrição no Lote 13, item 87 do Edital, a fim de atender as demandas da 4ª corrida “O gari mais
veloz de Brasília”.
R$ 1.600,43 03/11/2020
 

CPS 46/2019

 

00200.0000.4023/2019-44

 

 

 

TECHNOSPORT SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM LTDA- ME

CNPJ:

05.441.798/0001-20

Prestação de serviços de cronometragem com chip e controle de inscrições online, conforme descrição contida no Lote 17, item 97 do Edital e confecção de número de peito em papel Tyvek, medindo 1, 5 x 21 cm, conforme descrição contida no Lote 17, item 98 do Edital, a fim de atender as demandas da 4ª corrida “O gari mais veloz de Brasília”. R$ 1.794,00 03/11/2020
 

CPS 47/2019

00200.0000.4023/2019-44

 

 

 

 

STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP

CNPJ:

37.131.539/0001-90

O Contrato tem por objeto a prestação de serviços, locação e fornecimento de materiais, conforme descritos nos itens 1, 2, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 28, 99, 104, do Edital, a fim de atender as demandas da 4ª corrida “O gari mais veloz de Brasília”. R$ 12.090,68 03/11/2020

 

 

 

EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VENCIMENTO
CPS 01/2019

 

Processo de Contrato:

220.00000.869/2019-13

 

Processo de Pagamento:

220-00001059/2019-76

PLANALTO TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA

 

CNPJ:

03.590.924/0001-83

Locação de ônibus executivo R$ 213.749,10 28/03/2020

(1° Termo aditivo)

CPS 14/2018

 

Processo de Contrato:

220.00005619/2018-81

 

Processo de Pagamento:

220-00001089/2019-82

 

P&P TURISMO LTDA – ME

 

CNPJ:

06.955.770/0001-74

 

 

Prestação de serviço para agenciamento de viagens que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento
de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais) e terrestres (nacionais), de modo a atender às necessidades desta
Secretaria.

 

R$ 1.458,000,12 10/12/2019

(1° Termo aditivo)

 

 

 

DEMAIS CONTRATOS VIGENTES


NOVOS CONTRATOS

 

CONTRATO EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VENCIMENTO
 

 

Contrato de Aquisição de Bens n° 11/2020


CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA

03.160.007/0001-69

Aquisição 2.894 (dois mil, oitocentos e noventa e quatro) unidades de: ÁGUA,Tipo: POTÁVEL, Tipo de Mesa, Gaseificação: sem gás, Composição Química: composição normal provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que preencham tão somente as condições de potabilidade para região, em níveis aceitáveis pelo Ministério da Saúde, Embalagem: garrafão, Unidade De Fornecimento: garrafão de 20 litros, sendo o valor unitário de R$ 5,59. R$ 16.177,46  20/07/2020 a 19/07/2021

 

 

CONTRATO EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VENCIMENTO
CPS 14/2019

Processo de Contrato:

220-00001077/2019-58

 

Processo de Pagamento:

220-00001077/2019-58

STAR

LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA

 

CNPJ:

37.131.539/0001-90

 

 Locação e fornecimento de materiais para a realização da corrida de Reis, conforme descritos nos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Lote 1, itens 7, 8 e 9 do Lote 2, Itens 10, 11 e 12 do Lote 3, Itens 13 e 14 do lote 4, itens 15 e 16 do Lote 5, itens 18 e 19 do Lote 6, itens 25, 26, 27 e 28 do Lote 8, itens 29, 30, 31 e 33 do Lote 9, itens 84 e 85 do Lote 12 e itens 99, 100, 102, 103 e 104, conforme especifica o Edital de Pregão Eletrônico n° 0139/2018/SCG/SEPLAG R$ 86.172,68 05/06/2020

 

 

 

 

 

 

CPS 15/2019

 

Processo de Contrato:

220-00001689/2019-41

 

Processo de Pagamento:

220-00001689/2019-41

STAR

LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA

 

CNPJ:

37.131.539/0001-90

 

Prestação de serviços de locação de 42 (quarenta e dois) banheiros químicos, contendo as seguintes especificações: vaso sanitário com tampa e descarga, com espelho ,suporte para papel higiênico, adesivos (feminino, masculino), iluminação interna, Tipo: PNE, ao custo unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), a fim de atender as necessidades para a execução das etapas do Circuito de Corridas SEL/DF R$ 5.040,00 04/06/2020
CPS 16/2019

 

Processo de Contrato:

220-00001689/2019-41

 

Processo de Pagamento:

220-00001689/2019-41

E. O DA

SILVA MULT TENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TENDAS LTDA ME

 

CNPJ:

09.529.152/0001-50,

Prestação de serviços de locação de 161 (cento e sessenta e um) banheiros químicos, contendo as seguintes especificações: vaso sanitário com tampa e descarga, com espelho,suporte para papel higiênico, adesivos (feminino, masculino) e iluminação interna, ao custo unitário de R$ 70,00 (setenta reais), a fim de atender as necessidades para a execução das etapas do Circuito de Corridas SEL/DF R$ 11.270,00 04/06/2020
CPS 17/2019

 

Processo de Contrato:

0220.00002204/2019-36

 

Processo de Pagamento:

220-00002448/2019-19

 

P&P TURISMO LTDA-ME

 

CNPJ:

06.955.770/0001-74

Prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais) para atender as necessidades do Programa Compete Brasília. R$ 2.076.000,21 20/06/2020

 

CONTRATO EMPRESA/CNPJ OBJETO VALOR VENCIMENTO
CPS 14/2016

 

Processo do contrato: 220.000.183/2014

 

Processo de pagamento:

0220-000076/2018


GARDEN CENTER JARDINS EIRELI EPP

 

CNPJ: 05.205.678/0001-24

Manutenção do gramado do Estádio Bezerrão R$ 233.232,82 31/05/2020

(3º TA)

CPS 10/2017

 

Processo do contrato e de pagamento:

220.000.661/2016


NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

 

CNPJ:

07.797.967/0001-95

Fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa de preços R$ 7.999,00 11/07/2019

(1º TA)

CPS 18/2013 

Processo de contrato:

220.001385/2011

 

Processo de pagamento:

220.000084/2018


W & E Serviços Técnicos Eireli – EPP

 

CNPJ: 05.283.260/0001-35

Contratação de empresa especializada em limpeza, conservação e manutenção das piscinas e tanques dos Centros Olímpicos Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo I e Gama R$ 746.632,94 16/09/2019

(5º TA)

CPS 9/2018

 

Processo do contrato:

220.00001617/2018-12

 

Processo de pagamento:

00220-00001617/2018-12


LOCKTEC CHAVES CARIMBOS E SEGURANÇA – EIRELI ME

 

CNPJ:

23.043.280/0001-10

Contratação de serviço de chaveiro R$ 13.537,20 14/10/2019
CPS 10/2018

 

Processo de contrato

220.00003224/2018-43

 

Processo de pagamento

00220-00003224/2018-43


 

DEDETIZADORA FOLHA LTDA –ME

 

CNPJ:

15.539.906/0001-56

Prestação de serviço de dedetização R$ 47.075,90 24/10/2019
CPS 13/2018 

 

Processo de contrato e de pagamento:

220-00004292/2018-20


VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 

CNPJ:

01.017.250/0001-05

Agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens terrestres (nacionais) R$ 795.419,27 04/10/2019
CPS 11/2019

 

Processo de contrato:

220-00001223/2019-45

 

Processo de pagamento

220-00001762/2019-84


 

PISCINA FÁCIL LTDA

 

CNPJ:

10.879.917/0001-61

Prestação de serviço de manutenção de piscinas R$ 765.411,06  11/11/2019
CPS 14/2018

 

Processo de contrato

220.00005619/2018-81

 

Processo de pagamento:

220-00001089/2019-82


P&P TURISMO LTDA – ME

 

CNPJ:

06.955.770/0001-74

Prestação de serviço para agenciamento de viagens R$ 1.200.000,12 10/12/2019
CPS 04/2016

 

Processo de contrato:

220.00000549/2018-74

 

Processo de pagamento:

220-000075/2018


BRB

 

CNPJ:

00.000.208/0001-00

Prestação de serviços de operacionalização do pagamento de auxílio pecuniário aos beneficiários do Programa Bolsa Atleta R$ 10.092,60 21/03/2020

(3º TA)

CPS 01/2019

 

Processo de contrato:

220.00000.869/2019-13

 

Processo de pagamento:

220-00001059/2019-76


PLANALTO TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA

 

CNPJ:

03.590.924/0001-83

Locação de ônibus executivo R$ 170.999,28 28/03/2020

(1° TA)

Contrato 03/2019

 

Processo do contrato:

0220-00000093/2019-23

 

Processo de pagamento:

220-00001522/2019-80


IBIÁ

 

CPNJ:

05.655.158/0001-13

Aquisição de 3 mil galões de 20 litros de água potável R$ 20.700,00 24/04/2020
CPS 04/2019

 

Processo do contrato:

220-00000862/2019-93

 

processo de pagamento

220-00001747/2019-3

 

 

3° Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 04/2019 

Empresa/CNPJ:  JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI – 13.609.718/0001-21

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93.

Valor: R$ 1.595.503,59

Vigência: 14/05/2021 a 14/05/2022

 

 

4º Termo Aditivo ao CPS 04.2019

Empresa: JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – 13.609.718/0001-21

Objeto: o presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas a aditar o referido Contrato para adquirir 2.661 (dois mil seiscentos e sessenta e um) conjuntos de uniforme, os quais deverão conter meião, calção e camisa, destes 131 (cento e trinta e um) de tamanho infantil e 2.530 (dois mil quinhentos e trinta) de tamanho adulto. Assim, o contrato passará a ter o valor total de R$ 1.160.359,25 (um milhão, cento e sessenta mil trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos) para atender as necessidades dos núcleos esportivos citados no Memorando 22 (85460353), nos termos das Pesquisas de Preços (85517265 e 85517265) e da Planilha Comparativa (85517351).

Valor: R$ 1.994.379,49

Vigência: 15/05/2022 a 15/05/2023


 

JD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

 

CNPJ:

13.609.718/0001-21

 

Prestação de serviços de manutenção predial R$ 1.595.503,59 12/05/2020
CPS 05/2019

 

Processo de contrato:

220-00001054/2019-43

 

Processo de pagamento:

220-00001754/2019-38


P&P TURISMO LTDA-ME

 

CNPJ:

 06.955.770/0001-74

Prestação de serviço para agenciamento de viagens para servidores R$ 200.000,02 15/05/2020
CPS 13/2019

 

Processo do contrato:

220-00001674/2019-82

 

Processo de pagamento

220-00001820/2019-70


PLANALTO TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA

 

CNPJ:

03.590.924/0001-83

Locação de ônibus executivo  R$ 68.892,27 23/05/2020
CPS 12/2019

 

Processo de contrato:

220-00001674/2019-82

 

Processo de pagamento:

220-00001844/2019-29


START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME

 

CNPJ:

07.869.890/0001-11

Locação de ônibus executivo R$ 762.297,75  27/05/2020
CPS 08/2018

 

Processo de contrato:

220.00001595/2018-91

 

Processo de pagamento:

220-00001065/2019-23


AMC INFORMÁTICA LTDA

 

CNPJ:

62.541.735/0001-80

Prestação de serviços de impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais com assistência técnica no local. R$ 99.999,50 23/07/2022
CPS 06/2019

 

Processo de contrato:

220-00001077/2019-58


TECHNOSPORT SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM LTDA ME

CNPJ:

05.441.798/0001-20

CORRIDA DE REIS:

Prestação de serviços de cronometragem com chip,  controle de inscrições on line e confecção de número de peito em papel Tyvek.

R$ 51.278,50 14/05/2020
CPS 07/2019

 

Processo de contrato:

220-00001077/2019-58


LEG ASSESSORIA ESPORTIVA EIRELI

 

CNPJ:

09.048.744/00001-50

CORRIDA DE REIS:

Contratação de seguro individual contra acidentes pessoais dos participantes, camisetas e boné infantil modelo ciclista.

R$ 316.359,50 14/05/2020
CPS 08/2019

 

Processo de contrato:

220-00001077/2019-58

IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO ME

 

CPF:

30.401.291/0001-90

CORRIDA DE REIS:

Fornecimento de medalhas, troféus e bicicletas.

R$ 135.963,90 16/05/2020
CPS 09/2019

 

Processo de contrato:

220-00001077/2019-58


CCS SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO E EVENTOS EIRELI

 

CNPJ:

6.555.125/0001-18

CORRIDA DE REIS:

Locação, montagem e desmontagem de conjunto de grupo de gerador supersilenciado com motor de 400KVA, locação de veículo tipo Van com capacidade mínima de 15 passageiros, quilometragem livre, seguro total e despesas com motorista e locação de veículo tipo Caminhão BAÚ com carroceria fechada, veículo tipo misto, carga/passageiro, cabine simples

 R$ 3.089,74 19/05/2020
CPS 10/2019

 

Processo de contrato:

220-00001077/2019-58


LUCABIANCO COMÉRCIO E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS LTDA ME

 

CNPJ

09.721.858/0001-10

CORRIDA DE REIS:

Fornecimento de 17.150 (dezessete mil, cento e cinquenta) sacolas confeccionadas em material plástico reciclável (biodegradáveis), com alça vazada.

R$ 32.413,50 19/05/2020

 

 

CONTRATOS DA EMPRESA CAESB

CNPJ: 00.082.024/0001-37

 

CONTRATO OBJETO VALOR VENCIMENTO
CPS 14/2017

 

Processo de contrato:

220.001.888/2017

 

Processo de Pagamento:

0220-000113/2018


Fornecimento de água para o Centro Olímpico de Planaltina

 

R$ 37.368,00 16/08/2019

(1º Termo Aditivo)

CPS 08/2017

 

Processo de contrato:

220.000.931/2017

 

Processo de Pagamento:

220-00000294/2018-40


Fornecimento de água para unidades próprias da Secretaria

(Autódromo, Quadra Polivalente, Cláudio Coutinho, Piscina Olímpica, Nilson Nelson, CONEF EQS 106/107, Bezerrão)

Importância global estimada

R$ 1.863.964,64

28/09/2019

(1º Termo Aditivo)

CPS 28/2016

 

Processo de contrato:

370.000.335/2015

 

Processo de pagamento:

220.000.112/2018


Fornecimento de água para o Lago do Parque da cidade Importância global estimada

R$ 400.000,00

23/12/2019

(2º Termo Aditivo)

CPS 04/2015

 

Processo de contrato:

Não encontrado

 

Processo de pagamento:

220.000.114/2018


Fornecimento de água para a Secretaria Adjunta de turismo

(Parque da cidade, Pavilhão do parque, Praça dos Três Poderes (CAT casa de chá), Fonte luminosa, Torre de TV, Centro de Convenções e Centros de Atendimento ao turista)

Importância global estimada

R$ 1.503.892,70

23/12/2019

(3º Termo Aditivo)

CPS 06/2017

 

Processo de contrato:

220-000121/2017

 

Processo de pagamento

220.000110/2018


 

Fornecimento de água para os Centros Olímpicos Importância global estimada

R$ 1.919.232,00

20/03/2020

(2º Termo Aditivo)

 

 

 

 

 

 

CONTRATOS DA EMPRESA CEB

CNPJ: 07.522.669/0001-92

CONTRATO OBJETO VALOR VENCIMENTO
 

CPS 02/2019

 

 

 

Processo de Contrato: 220.00002549/2018-17

Processo de Pagamento:
220-00001061/2019-45


 

Aluguel de transformador para o Centro Olímpico de Santa Maria

 

R$ 5.070,82

 

01/10/2019

CCER e CUSD 2157/2017

 

Processo de Contrato:

220.001.535/2016

 

Processo de Pagamento:

0220-000107/2018


Fornecimento de energia elétrica para Unidade Consumidora – Estádio Bezerrão  

R$ 331.962,84

25/12/2019
CCER e CUSD 1928/2017

 

Processo de Contrato: 220.001.877/2017

 

Processo de Pagamento:

0220-000105/2018


Fornecimento de energia elétrica para o Centro Olímpico de Planaltina

 

 

ANUAL

R$ 195.461,04

 

MENSAL

R$ 16.288,42

 

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

CCER e CUSD 88/2016

 

Processo de Contrato:

220.000.043/2016

 

Processo de Pagamento: 220.000097/2018


Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica do Recanto das Emas Importância global estimada

R$ 50.000,00

 

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

CCER e CUSB 89/2016

Processo de Contrato:

220.000.043/2016

 

Processo de Pagamento:

220.000098/2018


Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica de Santa Maria

 

Importância global estimada

R$ 50.000,00

 

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

CCER e CUSB 90/2016

 

Processo de Contrato:

220.000.043/2016

 

Pagamento:

220.000099/2018


Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica de Brazlândia

 

Importância global estimada

R$ 50.000,00

 

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

CCER e CUSB 91/2016

 

Processo de Contrato:

220.000.043/2016

 

Processo de Pagamento:

220.000100/2018

 


Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica de São Sebastião

 

Importância global estimada

R$ 50.000,00

 

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

CCER e CUSB 92/2016

 

Processo de Contrato:

220.000.043/2016

 

Processo de Pagamento:

220.000101/2018


Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica Estrutural-Guará

 

Importância global estimada

R$ 50.000,00

 

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

CCER e CUSB 84/2016

 

Processo de Contrato:

220.000.043/2016

 

Processo de Pagamento:

220.000093/2018


 

Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica de Samambaia

 

Importância global estimada

R$ 50.000,00

 

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

CCER e CUSB 93/2016

 

Processo de Contrato:

220.000.043/2016

 

Processo de Pagamento:

220.000102/2018


 

Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica da Ceilândia (Setor O)

 

Importância global estimada

R$ 50.000,00

 

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

CCER e CUSB 94/2016

 

Processo de Contrato:

220.000.043/2016

 

Processo de Pagamento:

220.000103/2018


Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica de Sobradinho

 

Importância global estimada

R$ 50.000,00

 

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

CCER e CUSB 87/2016

 

Processo de Contrato:

220.000.043/2016

 

Processo de Pagamento:

220.000096/2018


Fornecimento de energia elétrica para o Centro Olímpico do Gama Importância global estimada

R$ 50.000,00

 

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

CCER e CUSB 83/2016

 

Processo de Contrato:

220.000.043/2016

 

Processo de Pagamento:

220.000092/2018


Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica do Riacho Fundo

 

Importância global estimada

R$ 50.000,00

 

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

CCER e CUSB 85/2016

 

Processo de Contrato:

220.000.043/2016

 

Processo de Pagamento:

220.000094/2018


 

Fornecimento de energia elétrica para a Vila Olímpica do Parque da Vaquejada

 

Importância global estimada

R$ 50.000,00

 

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

CCER e CUSB 86/2016

 

Processo de Contrato:

220.001.535/2016

 

Processo de Pagamento:

220.000095/2018


 

Fornecimento de energia elétrica para o Autódromo Internacional de Brasília Importância global estimada

R$ 50.000,00

 

O contrato juntado aos autos não foi assinado pela contratada e não está datado. Em vias de uma nova contratação
CCER e CUSB 95/2016

 

Processo de Contrato:

Não encontrado

 

Processo de Pagamento:

220.000104/2018


Fornecimento de energia elétrica para o Ginásio Nilson Nelson Importância global estimada

R$ 50.000,00

 

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

CCER e CUSB 2006/2017

 

Processo de Contrato:

Não encontrado no SEI

 

Processo de Pagamento:

220.000108/2018


Fornecimento de energia elétrica para a Administração do Ginásio Nilson Nelson Importância global estimada

R$ 89.778,96

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB
CCER e CUSB 2087/2017

 

Processo de Contrato:

Não encontrado

 

Processo de Pagamento:

220.000116/2018


Fornecimento de energia elétrica para o Pavilhão das Feiras Importância global estimada

R$ 298.544,05

 

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB
Contrato 005/2015

 

Processo de Contrato:

370.000.448/2015

 

Processo de Pagamento:

220.000115/2018


Fornecimento de energia elétrica de baixa tensão para o Parque da Cidade, Centro de Convenções, Casa de Chá, Torre de TV Importância global estimada:

R$ 3.331.570,12

 

Sem termo aditivo

Renovação automática prevista pelo contrato conforme entendimento da CEB

 

 

 

CONTRATO [C.A.B.] Nº 02.2017- Aquisição de Bens

CONTRATO [C.A.B.] Nº 03.2017- Aquisição de Bens

CONTRATO [C.A.B.] Nº 04.2017- Aquisição de Bens

CONTRATO [C.A.B.] Nº 05.2017- Aquisição de Bens

CONTRATO [C.A.B.] Nº 06.2017- Aquisição de Bens

CONTRATO [C.A.B.] Nº 07.2017- Aquisição de Bens

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 84.2016 Samambaia-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 85.2016 Ceilândia QNP 21-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 86.2016 Autódromo de Brasília-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 87.2016 Gama-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 88.2016 Recanto das Emas-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 89.2016 Santa Maria-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 90.2016 Brazlândia-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 91.2016 São Sebastião-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 92.2016 Estrutural Guará-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 93.2016 Ceilândia QNO 9-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 94.2016 Sobradinho-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 95.2016 Ginásio Nilson Nelson-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 1928.2017 Planaltina-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 2006.2017 Ginásio Nilson Nelson Admin.-DF

CONTRATO CCER e CUSD CEB N° 2087.2017 Pavilhão de Feiras-DF

CONTRATO CEOPF-GRGC CEB N° 24.2017- COP PLANALTINA

CONTRATO DE REPASSE Nº 385241-47.2012- MTUR.CAIXA_T.A. (2)

CONTRATO DE REPASSE Nº 385241-47.2012- MTUR.CAIXA_T.A.

CONTRATO DE REPASSE Nº 769577.2012- MTUR.CAIXA

CONTRATO DE REPASSE Nº 769577.2012- MTUR.CAIXA_T.A. (2)

CONTRATO DE REPASSE Nº 769577.2012- MTUR.CAIXA_T.A.

CONTRATO DE REPASSE Nº 776841.2012 (1000070-36)- MTUR.CAIXA

CONTRATO DE REPASSE Nº 776841.2012- MTUR.CAIXA

CONTRATO DE REPASSE Nº 778984.2012- ME.CAIXA

CONTRATO DE REPASSE Nº 778984.2012- ME.CAIXA_T.A.

CONTRATO DE REPASSE Nº 778984.2012- MTUR.CAIXA_T.A.

CONTRATO DE REPASSE Nº 1000070-36.2012- MTUR.CAIXA_1º T.A.

CONTRATO DE REPASSE Nº 1000070-36.776841.2012- MTUR.CAIXA_1º T.A.

CONTRATO Nº 02.2017- TECNOLTA

CONTRATO Nº 02.2018- Murano Construções

CONTRATO Nº 03.2018- Tecnolta

CONTRATO Nº 04.2016- BRB

CONTRATO Nº 04.2016- BRB_1º T.A.

CONTRATO Nº 04.2016- BRB_2º T.A.

CONTRATO Nº 05.2015- OI_S.A

CONTRATO Nº 05.2015- OI_S.A_1º T.A.

CONTRATO Nº 05.2015- OI_S.A_2º T.A.

CONTRATO Nº 05.2015- OI_S.A_3º T.A.

CONTRATO Nº 06.2015- Click Net

CONTRATO Nº 06.2015- Click Net_1º T.A.

CONTRATO Nº 06.2015- Click Net_2º T.A.

CONTRATO Nº 06.2015- Click Net_3º T.A.

CONTRATO Nº 06-2017- CAESB Centros Olímpicos

CONTRATO Nº 06-2017- CAESB Centros Olímpicos_1º T.A.

CONTRATO Nº 07.2018- Voetur

CONTRATO Nº 08-2017- CAESB

CONTRATO Nº 09.2016- CONSTRUTEQ

CONTRATO Nº 09.2016- CONSTRUTEQ_1º T.A.

CONTRATO Nº 09.2016- CONSTRUTEQ_2º T.A.

CONTRATO Nº 09.2016- CONSTRUTEQ_3º T.A.

CONTRATO Nº 10.2013- Piscina Fácil

CONTRATO Nº 10.2013- Piscina Fácil_1º T.A.

CONTRATO Nº 10.2013- Piscina Fácil_2º T.A.

CONTRATO Nº 10.2013- Piscina Fácil_3º T.A.

CONTRATO Nº 10.2013- Piscina Fácil_4º T.A.

CONTRATO Nº 10.2017- NP Capacitação… Tecnológicas

CONTRATO Nº 14.2016- Garden Center

CONTRATO Nº 14.2016- Garden Center_1º T.A.

CONTRATO Nº 14.2016- Garden Center_2º T.A.

CONTRATO Nº 14.2017- CAESB-cop planaltina

CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora

CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora_1º T.A.

CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora_2º T.A.

CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora_3º T.A.

CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora_4º T.A.

CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora_5º T.A.

CONTRATO Nº 16.2013- Planalto Transportadora_6º T.A.

CONTRATO Nº 17.2017- Frezarin Tecnologia

CONTRATO Nº 18.2013- W&E Serviços

CONTRATO Nº 18.2013- W&E Serviços_1º T.A.

CONTRATO Nº 18.2013- W&E Serviços_3º T.A.

CONTRATO Nº 18.2013- W&E Serviços_4º T.A.

CONTRATO Nº 18.2017- Palco Locação

CONTRATO Nº 19.2017- Star Locação

CONTRATO Nº 20.2017- Star Locação

CONTRATO Nº 21.2017- Frezarin Tecnologia

CONTRATO Nº 22.2017- Jraio Segurança

CONTRATO Nº 23.2017- Star Locação

CONTRATO Nº 52.2012- Super Estágios

CONTRATO Nº 52.2012- Super Estágios_1º T.A.

CONTRATO Nº 52.2012- Super Estágios_2º T.A.

CONTRATO Nº 52.2012- Super Estágios_3º T.A.

CONTRATO Nº 52.2012- Super Estágios_4º T.A.

CONTRATO Nº 52.2012- Super Estágios_5º T.A.